上犹县工业和信息化局2019年部门预算

第一部分概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分名词解释

第一部分上犹县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

上犹县工业和信息化局是县政府组成部门,主要职责是:制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策。提出新型工业化发展战略和政策,优化产业布局、结构调整的建议。承担全县工业节能管理和监察工作,参与拟订能源节约和资源综合利用,负责新型墙体材料的管理工作。统筹推进全县信息化工作,组织制定相关管理办法并协调信息化建设中的重大问题,推进信息网络体系建设。完成县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

上犹县工信局编制数32人,其中:行政编制16人、工勤编制2人、全额事业编制14人。实有人数31人,其中:在职人数26人,包括行政人员13人、全额事业13人;遗属补助人员4人。

第二部分上犹县工业和信息化局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年上犹县工信局收入预算总额为356.18万元,较上年下降4.3%。其中:财政拨款352.18万元,占收入预算总额的99%,包括财政补助收入296.18万元,占收入预算总额的83%,专项收入56万,占收入预算总额的16%。财政拨款结转4万元,占收入预算总额的1%。

(二)支出预算情况

2019年上犹县工业和信息化局支出预算总额为356.18万元,较上年下降4.3%,其中:

按支出项目类别划分:基本支出356.18万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出268.92万元,较上年下降5.8%;商品和服务支出72.81万元,较上年增长5.3%;对个人和家庭的补助支出14.45万元,较上年增长17%。

按支出功能科目划分:资源勘探电力信息等事务支出324.55万元,较上年增长7%,占支出预算总额的91%;社会保障及就业31.63万元,较上年下降55%,占支出预算总额的9%。

(三)财政拨款支出情况

2019年财政拨款支出预算352.18万元,比上年增20.06万元,较上年增长6%,具体支出的情况是:社会保障和就业支出31.63万元,较上年增长6%;资源勘探电力信息等事务支出324.55万元,较上年增长7%。