说明：此表无数据

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2187.34万元，其中年初结转和结余68.15万元，较2019年增加68.15万元；本年收入合计2119.19万元，较2019年减少179.75万元，下降7.8%，主要原因是：企业项目奖励减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2119.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2025.36万元，其中本年支出合计2025.36万元，较2019年减少205.43万元，下降9.2%，主要原因是：企业项目奖励减少；年末结转和结余161.98万元，较2019年增加93.83万元，增长168%，主要原因是：企业项目奖励资金结转。

本年支出的具体构成为：基本支出481.08万元，占23.75%；项目支出1544.28万元，占76.25%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为413.6万元，决算数为2025.36万元，完成年初预算的490%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为35.07万元，主要原因是：增加企业项目补贴和绩效考核奖励。

（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为123.77万元，主要原因是：增加赣州市工业技术改造专项资金拨付。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为27.75万元，决算数为16.75万元，完成年初预算的60%，主要原因是：人员社会保障支出调整。

（四）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为17.3万元，主要原因是：新增应急防疫物资生产项目市级补助。

（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为7万元，完成年初预算的0%，主要原因是：增加精准扶贫工作经费。

（六）资源勘探信息等支出年初预算数为385.85万元，决算数为1825.47万元，完成年初预算的473%，主要原因是：增加主攻工业先进奖励资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出481.09万元，其中：

（一）工资福利支出314.07万元，较2019年增加24.96万元，增长8.6%，主要原因是：人员调动和工资调整。

（二）商品和服务支出82.13万元，较2019年增加23.15万元，增长39.25%，主要原因是：业务量增加。

（三）对个人和家庭补助支出53.01万元，较2019年增加46.03万元，增长659%，主要原因是：人员调动和工资调整。

（四）资本性支出31.88万元，较2019年增加31.88万元，主要原因是：信息网络及软件购置更新。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.55万元，决算数为8.33万元，完成预算的97%，决算数较2019年增加2.53万元，增长43%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为8.55万元，决算数为8.33万元，完成预算的97%，决算数较2019年增加2.53万元，增长43%，主要原因是公务接待增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：实际比预算接待量更少。全年国内公务接待11批，累计接待693人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出114.01万元，较年初预算数减少121.73万元，降低6%，主要原因是：落实过紧日子要求压减7.72支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额31.88万元，其中：政府采购货物支出31.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金481.08万元，占一般公共预算项目支出总额的23%。

组织对“部门整体支出”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出481.08万元。从评价情况来看：

1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100%。

2、预算执行方面。支出总额控制在预算可用指标总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较理想，低于本年预算。

3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2020年，全体干部职工在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实县政府决策部署，勤奋工作，创先争优，在2020年民主测评中，满意度为100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映部门整体支出项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为413.6万元，执行数为481.08万元，完成预算的116%。项目绩效目标完成情况：2020年，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因：预算编制、会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效能。四是加强绩效评价，确保绩效目标的完成。

部门整体支出项目绩效自评综述：详见《部门整体支出绩效自评表》。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

3、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。