江西上犹县工业和信息化局
2021年度部门决算
目录
第一部分江西上犹县工业和信息化局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分江西上犹县工业和信息化局概况
一、部门主要职能
（一）制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策；
（二）提出新型工业化发展战略和政策，优化产业布局、结构调整的建议；
（三）承担全县工业节能管理和监察工作，参与拟订能源节约和资源综合利用，负责新型墙体材料的管理工作；
（四）统筹推进全县信息化工作，组织制定相关管理办法并协调信息化建设中的重大问题，推进信息网络体系建设；
（五）完成县政府和上级主管部门交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县工业和信息化局本级;内设机构10个，分别是办公室、产业规划股、经济运行股、投资建设股、行业管理股、中小企业发展股、信息管理股、节能与资源综合利用股、盐业管理股、节能监察大队。
本部门2021年年末实有人数77人，其中在职人员26人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员6人（遗属人员）；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人。
第二部分2021年度部门决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计5327.73万元，其中年初结转和结余161.98万元，较2020年增加93.83万元，增长145%；本年收入合计5165.75万元，较2020年增加3046.56万元，增长144%，主要原因是：企业项目奖励增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5165.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计5327.73万元，其中本年支出合计5327.73万元，较2020年增加3302.37万元，增长163%，主要原因是：企业项目奖励增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少161.98万元，下降100%，主要原因是：年末不存在企业项目奖励结转。
本年支出的具体构成为：基本支出475.51万元，占9%；项目支出4852.22万元，占91%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为417.82万元，决算数为5327.73万元，完成年初预算的1275%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为3683.8万元，完成年初预算的100%,主要原因是：工业企业发展扶持资金增加。
（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为325.29万元，完成年初预算的100%,主要原因是：工业企业奖励资金增加。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为27.01万元，决算数为4万元，完成年初预算的14.8%，主要原因:是社会保障和就业支出减少。
（四）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为1万元，完成年初预算的100%,主要原因是：增加扶贫工作经费。
（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为390.81万元，决算数为1313.64万元，完成年初预算的336%，主要原因是：工业企业奖励资金增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出475.51万元，其中：
（一）工资福利支出378.7万元，较2020年增加64.63万元，增长21%，主要原因是：人员调动和工资调整。
（二）商品和服务支出49.49万元，较2020年减少32.64万元，下降40%，主要原因是：专项业务商品支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出42.8万元，较2020年减少10.21万元，下降19%，主要原因是：人员调动。
（四）资本性支出4.52万元，较2020年减少27.36万元，下降86%，主要原因是：办公购置减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.55万元，决算数为7.64万元，完成预算的89%，决算数较2020年减少0.69万元，下降8%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是2021年没有因公出国安排。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021年没有因公出国安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：2021年没有因公出国安排。
（二）公务接待费支出年初预算数为8.55万元，决算数为7.64万元，完成预算的89%，决算数较2020年减少0.69万元，下降8%，主要原因是公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：实际比预算接待量更少。全年国内公务接待36批，累计接待760人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级部门单位来指导交流工作的正常公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出54.01万元，较上年决算数减少60万元，降低53%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少和信息系统运行维护支出减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额1.3万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是我单位无公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金240万元，占项目支出总额的5%。
组织对“晨光稀土工业发展专项资金转移支付”、“龙泰第三批国家专精特新“小巨人”企业”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出240万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析，更好地促进企业实施智能化、数字化转型升级发展。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出475.51万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据部门整体支出绩效评价指标体系，2021年度评价得分为97分。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
一、基本情况
单位主要职责：制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策。提出新型工业化发展战略和政策，优化产业布局、结构调整的建议。承担全县工业节能管理和监察工作，参与拟订能源节约和资源综合利用，负责新型墙体材料的管理工作。统筹推进全县信息化工作，组织制定相关管理办法并协调信息化建设中的重大问题，推进信息网络体系建设。完成县政府和上级主管部门交办的其他工作。内部管理制度严格，高度重视预算支出绩效评价工作，强化财政预算支出管理意识。加强对财政预算资金管理方面制度的学习培训，建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。
我局是县政府直属机构，共有人员编制数26人，其中：行政编制12人、工勤编制2人、全额事业编制12人。实有人数26人，其中：在职人数26人，包括行政人员13人、全额事业13人；遗属补助人员6人。
二、部门整体支出规模及使用方向、内容
（一）2021年预算规模情况
1．预算资金情况
年初总收支预算情况
2．整体支出使用范围、方向和内容
（二）年度预算收支决算情况
1、2021年度预算收入决算情况单位：万元
2、2021年度预算支出决算及结余情况单位：万元
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
促进本部门预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，形成“讲绩效、重绩效，用绩效”的预算管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，提升预算绩效管理能力和水平，加快全过程预算绩效管理体系的建设，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和政府公共服务水平，按照认实施谁负责的原则，定期对项目实施情况进行跟进和检查，“用钱必效、无效必问责”。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容
我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我委党政办公室牵头，制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作，并初拟评价结果；第三阶段为定性终评，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。
四、整体支出使用管理情况
（一）基本支出使用管理情况
基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、三公经费支出、商品和服务支出、政府采购支出、对个人和家庭的补助。基本支出的管理和使用情况如下：
1.基本支出本年预算指标可用情况（单位：万元）
根据本年预算和本年预算追加情况，本年基本支出预算可用指标475.51万元。
2.本年基本支出预算执行情况（单位：万元）
（二）“三公”经费使用管理情况
1.2021年“三公”经费预算情况（单位：万元）
2．“三公”经费预算执行情况（单位：万元）
我委2021年度“三公”经费预算8.55万元，实际支出7.64万元，结余0.91万元，结余率11%，“三公”经费总体控制比较理想。
3．“三公”经费与上年对比情况（单位：万元）
从上表反映，本年“三公”经费与上年下降0.69万，下降比率8%，“三公”经费总体控制比较理想。
五、部门整体支出绩效评价
2021年，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2021年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：
（一）经济效益评价
1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100%；“三公”经费预算总额与去年持平。
2.预算执行方面。支出总额控制在预算可用指标总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较理想。
预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。
资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，2021年度评价得分为96分。
（二）效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在执行上严格遵守各项财经纪律，在资金的使用上严守法律底线、纪律底线。
（三）社会公众满意度评价
2021年，全体干部职工在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实县政府决策部署，勤奋工作，创先争优，在2021年民主测评中，满意度为100%。
六、存在的主要问题。
财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。
七、有关建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效能。
4、加强绩效评价，确保绩效目标的完成。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
3、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
4、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
