第一部分单位概况

一、主要职责

上犹县工业和信息化局是县政府组成部门，主要职责是：制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策。提出新型工业化发展战略和政策，优化产业布局、结构调整的建议。承担全县工业节能管理和监察工作，参与拟订能源节约和资源综合利用，负责新型墙体材料的管理工。完成县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2023年上犹县工信局单位内设处室10个，分别为：办公室、产业规划股、经济运行股、投资建设股、行业管理股、中小企业发展股、信息管理股、节能与资源综合利用股、盐业管理股、节能监察大队。

编制人数小计26人，其中：行政编制人数14人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数12人。实有人数25人，其中：在职人数小计25人，行政在职人数14人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数11人。离休人数小计0人，退休人数小计51人。

第二部分2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年上犹县工信局收入预算总额为417.6万元,较上年预算安排减少4347.51万元,主要原因为减少企业补助资金项目支出。其中：财政拨款收入387.6万元，较上年预算安排增加102.49万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入30万元，较上年预算安排减少4450万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(二)支出预算情况

2023年上犹县工信局支出预算总额为417.6万元,较上年预算安排减少4347.51万元,主要原因为减少企业补助资金项目支出。

按支出项目类别划分：基本支出327.98万元，较上年预算安排增加64.37万元，其中：工资福利支出285.53万元、商品和服务支出18.75万元、对个人和家庭的补助23.7万元、资本性支出0万元；项目支出89.62万元，较上年预算安排减少4446.45万元，其中：工资福利支出34.62万元、商品和服务支出46万元、对个人和家庭的补助9万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出21万元，较上年预算安排减少16.88万元；社会保障和就业支出35.56万元，较上年预算安排增加9.6万元；资源勘探工业信息等支出361.04万元，较上年预算安排减少4353.7万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出320.15万元，较上年预算安排增加21.91万元；商品和服务支出64.75万元，较上年预算安排减少12.69万元；对个人和家庭的补助32.7万元，较上年预算安排增加10.7万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少2万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年上犹县工信局财政拨款支出预算总额为387.6万元，较上年预算安排增加102.49万元,主要原因为人员工资等增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出26.57万元，较上年预算安排增加0.61万元；资源勘探工业信息等支出361.04万元，较上年预算安排增加126.75万元。

按支出项目类别划分：基本支出327.98万元，较上年预算安排增加64.49万元，其中：工资福利支出285.53万元，商品和服务支出18.75万元，对个人和家庭的补助23.7万元；项目支出59.62万元，较上年预算安排增加38万元，其中：工资福利支出34.62万元，商品和服务支出25万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算64.75万元，比2022年预算减少12.69万元，下降16%，主要原因为：压缩办公经费支出预算。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:货物预算0万元,工程预算0万元,服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年上犹县工信局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额417.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年上犹县工信局部门预算安排项目0个，项目预算金额合计0万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目

本部门本年度未安排项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上犹县工信局"三公"经费财政拨款安排8.55万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费8.55万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

（结合实际更新，不要删除此部分）

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

上犹县工信局2023年单位预算公开表格