上犹县民政局2022年度部门决算
目录
第一部分上犹县民政局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算
十、国有资产占用情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分上犹县民政局部门概况
一、部门主要职能
上犹县民政局是主管民政工作的县政府组成部门，主要职责是：
(一)在全县经济社会发展总体规划的框架内，编制全县民政事业发展规划，制定年度工作计划并组织实施。
(二)负责全县社会团体和民办非企业单位的登记管理、年度检查工作，并按照管辖权限进行执法监察，承担社会组织信息管理工作，参与指导全县社会组织党建工作。
(三)拟订全县社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系建设;负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作;协调跨县生活无着人员救助工作。
(四)依法指导村(居)民自治;指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
(五)负责乡(镇)行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、报批工作;负责行政区域界线的管理工作;负责行政区域边界争议的调处;负责乡(镇)以上行政区划名称、重要自然地理实体和城市街道的命名、更名的审核、报批;指导全县地名标志设置和管理工作，推行、公布标准地名的使用;指导全县标准地名资料的编辑和审定、收集整理和鉴定地名档案。
(六)拟订全县婚姻登记管理办法;指导婚姻服务机构管理工作，推进婚俗改革。
(七)负责殡葬管理法律法规的贯彻实施，拟定全县殡葬管理办法,推进殡葬改革,健全科学文明的殡葬服务体系;管理中心城区殡仪事业，指导殡葬服务机构管理工作。
(八)推进养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
(九)负责全县民政系统安全生产监督管理工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等机构的安全生产监督管理工作。
(十)实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助、残疾人权益保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
(十一)拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并指导实施;负责福利机构登记、评审和管理;负责县本级和上级下拨社会福利资金项目的评审和管理;指导全县社会居家养老服务工作:组织拟订促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作;负责福利彩票管理工作，管理本级福彩公益金。
(十二)牵头研究制定和组织实施社会工作人才队伍建设专项规划和政策措施。统筹推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
(十三)负责或会同相关部门做好全县民政事业经费的监督管理和指导检查。
(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十五)职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱乡(镇)、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
(十六)有关职责分工。
与县卫生健康委员会的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：上犹县民政局、上犹县民政事务中心、上犹县养老服务中心、上犹县殡葬管理所；上犹县民政局本级有4个内设机构，分别是社会事务股、社会救助股、养老服务股、殡葬管理所。
本部门2022年年末实有人数57人，其中在职人员29人，离休人员0人，退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员5人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人。
第二部分2022年度部门决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计11149.79万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加8975.64万元，增长412.83%；本年收入合计11149.79万元，较2021年增加9003.31万元，增长419.45%，主要原因是：到人到户的民政民生资金划归为由上犹县民政局发放。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入10881.01万元，占97.59%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入268.78万元，占2.41%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计11149.79万元，其中本年支出合计11149.79万元，较2021年增加8975.64万元，增长412.83%，主要原因是：到人到户的民政民生资金划归为由上犹县民政局发放。年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出505.07万元，占4.53%；项目支出10644.72万元，占95.47%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为341.28万元，决算数为10881.01万元，完成年初预算的3188.29%。其中：
（一）社会保障和服务支出年初预算数为324.41万元，决算数为10782.11万元，完成年初预算的3323.61%，主要原因是：到人到户的民政民生资金划归为由上犹县民政局发放。
(二)卫生健康支出年初预算数为16.87万元，决算数为30.62万元，完成年初预算的181.51%，主要原因是：此项支出为行政单位医疗及全县老年人意外险。
(三)节能环保支出年初预算数为0万元，全年预算数为45.76万元，决算数为45.76万元，完成全年预算的100%，主要原因是：该项支出为紫阳中心敬老院运营设备采购资金。
(四)城乡社区支出年初预算数为0万元，全年预算数为5.34万元，决算数为5.34万元，完成全年预算的100%，主要原因是：增加征地拆迁补偿支出。
(五)灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，全年预算数为3.28万元，决算数为3.28万元，完成全年预算的100%，主要原因是：增加2021年11月-2022年2月救灾物资储备仓库保管员工资支出。
(六)其他支出年初预算数为0万元，全年预算数为13.90万元，决算数为13.90万元，完成全年预算的100%，主要原因是：增加彩票公益金孤儿助学支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出472.58万元，其中：
（一）工资福利支出361.69万元，较2021年减少81.40万元，下降18.37%，主要原因是：2022年绩效奖励在2023年支付。
（二）商品和服务支出78.93万元，较2021年减少72.73万元，下降47.96%，主要原因是：一些到人到户的民政救助资金放在项目支出。
（三）对个人和家庭补助支出31.95万元，较2021年下降1529.32万元，下降97.95%，主要原因是：一些到人到户的民政救助资金放在项目支出。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有此项业务的发生。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为23.70万元，决算数为18.39万元，完成全年预算的77.59%，决算数较2021年减少0.20万元，下降1.08%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是近几年单位没有安排因公出国（境）。决算数较全年预算数增加的主要原因是：近几年单位没有安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：近几年单位没有安排因公出国（境）。
（二）公务接待费支出全年预算数为17.70万元，决算数为13.32万元，完成全年预算的75.25%，决算数较2021年减少0.18万元，下降1.33%，主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实中央八项规定，压缩公务接待支出。全年国内公务接待144批，累计接待764人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：因工作需要接待，没有发生外事接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5.07万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是没有发生此项业务，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：没有发生此项业务；公务用车运行维护费支出全年预算数为6万元，决算数为5.07万元，完成全年预算的84.50%，决算数较2021年减少0.02万元，下降0.39%，主要原因是严格执行中央八项规定，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出78.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少72.73万元，下降47.96%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压缩支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其中车辆中的其他用车主要是敬老院、流浪乞讨救助用车；单价100万元（含）以上设备0台（套）。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金9529.03万元，占项目支出总额的89.52%。
组织对“2022年特殊困难老年人居家适老化改造补助资金”、“2022年民政代发资金”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9529.03万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10861.77万元，政府性基金预算支出19.24万元。从评价情况来看，部门资金预算安排与财政重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、2022年度部门绩效自评总报告
详见附件1：上犹县民政局2022年度部门绩效自评总报告
2、项目支出绩效自评表
详见附件2：项目支出绩效自评表
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“2022年特殊困难老年人居家适老化改造补助金”、“2022年民政代发资金”2个项目部门评价报告。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
附件1：2022年度部门绩效自评总报告-20231024143909128
