目 录
第一部分 上犹县司法局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县司法局部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行党和国家司法行政工作的方针、政策和法律法规，制订全县司法行政工作规章和制度，编制全县司法行政工作中长期规划、年度计划并组织实施。
（二）制订全县依法治理和法治宣传教育规划并组织实施，管理和指导全县法治宣传教育工作和依法治理工作。
（三）管理、监督和指导全县公证处、律师事务所、司法鉴定所、基层法律服务所及所其业务工作。
（四）管理全县司法所的组织、业务建设。
（五）指导、监督和管理全县社区矫正和安置帮教工作。
（六）指导全县人民调解工作，参与全县社会治安综合治理、信访、维稳工作。
（七）指导、监督和管理全县法律援助和法律顾问工作。
（八）管理司法行政系统的财务工作及财产、物资、装备等。
（九）负责全县司法行政队伍建设和思想政治工作，管理全县司法行政工作的人事工作。
（十）组织实施法学教育，负责全县政法干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务培训。
（十一）承办县委、县政府交办的其他事项和任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2017年年末编制人数 66人，其中行政编制42人，事业编制 24人；年末实有人数56人，其中在职人员53人，退休人员 21人；年末学生人数 0人，遗属补助人员3人。
第二部分 2017年度部门决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计 538.92 万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年减少 50.83万元，下降8.62 %；本年收入合计 538.92万元，较2016年减少50.83万元，下降8.62%，主要原因是：公务费减少和人员减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入428.79万元，占79.56%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0万元，占 0%；其他收入 0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计 538.92万元，其中本年支出合计 538.92万元，较2016年减少50.83万元，下降8.62%，主要原因是：人员减少；年末结转和结余0万元，较2016年不变。
本年支出的具体构成为：基本支出538.92 万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为538.92万元，决算数为538.92万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%。
（二）公共安全支出年初预算数为 428.79万元，决算数为 538.92万元，完成年初预算的125.68%，主要原因是：职工职级并行，职工正常薪级调档，日常公用经费增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 538.92万元，其中：
（一）工资福利支出383.07万元，较2016年增加16.27 万元，增长4.43 %，主要原因是：人员变动。
（二）商品和服务支出129.83万元，较2016年增加47.33 万元，增长57.37%，主要原因是：人员变动。
（三）对个人和家庭补助支出26.02万元，较2016年减少38.38万元，下降59.60 %，主要原因是：人员减少。
（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加0万元，增长0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.62万元，决算数为12.62万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少1.88万元，下降12.97 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，增长0 %。。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.18万元，决算数为 5.18万元，完成预算的100 %，决算数较2016年减少3.42万元，下降39.77%。主要原因是：会议培训减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出7.44万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为 7.44万元，决算数为7.44万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加1.54万元，增长26.10 %。主要原因是：业务事业增多。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出129.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加31.62万元，增长32.20%，主要原因是：社区矫正，法治宣传、人民调解业务费用增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额26.91万元，其中：政府采购货物支出26.91万元、政府采购工程支出万0元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目
0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
