上犹县司法局2021年部门预算

目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门（单位）整体绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县司法局概况

一、部门主要职责

上犹县司法局是县政府组成部门，也是政法单位之一，是县政府主管司法行政工作的工作部门。我们的主要职能是法律援助、公证服务、人民调解、社区矫正、安置帮教、法治宣传、行政应诉、执法监督、法律服务行业监管等。

局机关内设7个股室和2个下属事业机构，派出基层司法所14个。

二、部门基本情况

上犹县司法局编制数65人，其中：行政编制41人，全额事业编制24人。实有人数97人，其中：在职人员64人，包括行政41人、全额事业23人；退休人员20人；其他临时人员10人；遗属补助人员3人。

第二部分  上犹县司法局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年上犹县司法局收入预算总额为832.04万元，较上年预算安排的增加34.91万元，增长4.38%，原因是：调增了其他纳入预算管理的收入及工资等正常收入。其中：财政拨款661.44万元，占收入预算总额的79.5%；上级补助收入168万元，占收入预算总额的20.19%；上年结余2.6万元，占收入预算总额的0.32%。

（二）支出预算情况

2021年上犹县司法局支出预算总额为832.04万元，较上年预算安排的增加34.91万元，增长4.38%，原因是：特殊人员管控经费等业务经费支出增加及人员工资正常调资，其中：

按支出经济类别划分：基本支出794.24万元，占支出预算总额的95.46%，包括工资福利支出629.05万元，较上年增长10.5%；商品和服务支出101.82万元，较上年减少54.66%；对个人和家庭的补助支出3.37万元，较上年增长47.81%；项目支出37.8万元，较上年增长100%，占支出预算总额的4.54%。

按支出功能科目划分：公共安全支出774.48万元，较上年增长4.62%，占支出预算总额的93.08%；社会保障和就业支出57.56万元，较上年增长1.28%，占支出预算总额的6.92%。

（三）财政拨款支出情况

2021年上犹县司法局财政补助支出预算661.44万元，占支出预算总额的79.5%，较上年增长3.26%，原因是特殊人员管控经费等业务经费支出增加及人员工资正常调资，具体为：行政运行556.52万元，占支出预算总额的66.89%；社区矫正工作17.5万元，占支出预算总额的2.1%；其他司法支出29.86万元，占支出预算总额的3.59%；社会保障和就业支出57.56万元，占支出预算总额的6.92%.

（四）政府性基金情况

2021年预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算69.1万元，比上年预算增加0.1万元，增加0.14%，原因是人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额 97.8  万元，其中：政府采购货物预算 97.8 万元、政府采购工程预算  0     万元、政府采购服务预算   0   万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车  0 辆，执法执勤用车  2 辆。

2021年部门预算安排购置车辆 1  辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：    0      。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目  0 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金  0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0  万元。

其中绩效目标批复试点的项目情况说明:

     项目名称

1. 项目概述

2. 立项依据

3. 实施主体

4. 实施周期

5. 年度预算安排

6. 年度绩效目标

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年上犹县司法局“三公”经费年初预算安排18.26万元。其中：

因公出国（境）费0万元，主要原因是：无因公出国（境）情况。

公务接待费11.64万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：三公经费支出逐年下降。

公务用车运行维护费6.62万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：三公经费支出逐年下降。

公务用车购置费20万元，比上年增加0万元，主要原因是：需要更新执法执勤用车。

第三部分  上犹县司法局2021年部门预算表

一、十张表（详见附表）

二、《项目绩效目标表》（纳入绩效目标批复试点的项目）

2021年实行绩效目标管理的项目  0 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金  0  万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金  0  万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

附件：2021年部门预算表