上犹县司法局2019年部门预算
目录
第一部分概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分名词解释
第一部分上犹县司法局概况
一、部门主要职责
上犹县司法局是主管全县司法行政工作的职能部门，主要职责是：
（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，制定全县司法行政的政策和规定。编制司法行政工作中长期规划、年度计划并监督实施。
（二）负责制订全县依法治县和法制宣传教育规划，并工织实施。管理和指导全县法制宣传教一育工作和依法治理工做；指导法制新闻和对外法制宣传。
（三）管理、监督和指导全县律师工作和法律顾问工作，管理社会法律服务机构。
（四）管理、监督和指导全县公证机构和公证业务工作。
（五）指导全县人民调解和基层法律服务工作；管理、监督和指导基层司法所、法律服务所及司法助理员工作。
（六）组织、指导刑满释放人员和解除劳动教养人员的安置帮教工作．
（七）管理和指导全县法律援助工作。
（八）指导全县法学教育工作。
（九）参与地方性有关法规的草拟工作，指导法学理论
研究工作。
（十）管理、监督司法行政系统的计划财务工作及车辆、服装等物资装备。
（十一）管理、监督、指导面向社会的司法鉴定工作。
（十二）指导全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，管理全县司法行政人员的人事工作。
（十三）承办县政府和市司法局交办的其他工作。
二、部门基本情况
上犹县司法局编制数66人，其中：行政编制42人，全额事业编制24人。实有人数51人，其中：在职人员51人，包括行政32人、全额事业19人；退休人员16人；其他临时人员6人；遗属补助人员3人。
第二部分上犹县司法局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年上犹县司法局（收入预算总额为805.18万元，较上年增长23.58%，其中：财政拨款532.07万元，占收入预算总额的66.08%，包括财政补助收入532.07万元；上级补助收入271.46万元，占收入预算总额的33.72%；上年结余1.65万元，占收入预算总额的0.2%。
（二）支出预算情况
2019年上犹县司法局支出预算总额为805.18万元，较上年增长23.58%，其中：
按支出项目类别划分：基本支出805.18万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出496.25万元，较上年增长6.44%；商品和服务支出208.27万元，较上年增长12.2%；对个人和家庭的补助支出2.9万元，较上年增长17.89%；资本性支出97.76万元，较上年增长100%。
按支出功能科目划分：公共安全支出746.52万元，较上年增长1008.25%，占支出预算总额的92.72%；社会保障和就业支出58.66万元，较上年下降89.95%，占支出预算总额的7.28%；
（三）财政拨款支出情况
2019年上犹县司法局财政补助支出预算805.18万元，较上年下降89.95%，占支出预算总额的100%，具体为：公共安全支出746.52万元，占支出预算总额的92.72%；社会保障和就业支出58.66万元，占支出预算总额的7.28%。
（四）政府性基金情况
2019年预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行费预算208.27万元，比上年预算增加26.48万元，增长14.57%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额105.9万元，其中：政府采购货物预算105.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆。
2019年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年上犹县司法局“三公”经费年初预算安排31.97万元。其中：
因公出国（境）费0元，主要原因是：无因公出国（境）情况。
公务接待费11.65万元，比上年减少0.65万元，主要原因是：严格控制公务接待费。
公务用车购置费20.32万元，比上年增20.32万元，主要原因是：已有车辆已使用9年之久。
第三部分上犹县司法局2019年部门预算表
二、《项目绩效目标表》（纳入绩效目标批复试点的项目）
2019年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
