第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标表》（纳入绩效目标批复试点的项目）
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县社会保险事业管理局概况
一、部门主要职责
上犹县社会保险事业管理局是经办全县基本养老保险工作的县政府组成部门，主要职责是：
1、宣传、贯彻、落实党和政府有关社会保险工作的路线、方针和政策；依据社会保险有关法律、法规，开展全县养老保险业务管理的组织和实施工作。
2、负责全县养老保险参保单位业务经办人员的业务培训和业务指导工作。
3、负责对全县基本养老保险、工伤保险征缴工作的管理和组织、实施工作，负责贯彻落实全县基本养老保险统筹项目、费率调整、待遇支付的标准与政策。
4、负责对全县养老保险的管理和基金财务制度的组织实施工作；负责全县社会保险基金年度收支预算及其方案的编制、上报；负责全县社会保险会计报表的编制、分析和上报工作；负责全县养老保险基金缺口的预测和执行社会保险基金预警制度。
5、负责接待群众有关社会保险问题来信来访；组织全县基本养老金实行社会化发放工作；做好全县离退休人员社会化管理服务工作。
6、负责稽核用人单位缴纳社会保险费及缴费基数、参保人数情况；负责清理和回收企业欠缴社会保险费的工作；审查和监督社会保险基金支付情况。
7、负责全县社会保险信息系统的建设、运行、维护和安全管理工作；负责全县社会保险统计报表的编制、汇总、分析和上报工作。
8、具体承办全县机关事业、企业和本县辖区内的私营企业外商投资企业及个体工商户的养老保险业务。
二、部门基本情况
上犹县社会保险事业管理局编制数23人，其中：行政编制0人，参公编制0人，机关工勤编制0人，全额事业编制23人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人。实有人数30人，其中：在职人员21人，包括行政0人、参公0人、机关工勤0人、全额事业21人、差额事业0人、自收自支0人；离休人员0人；退休人员6人；财政补助临时人员4人；其他临时人员5人。
第二部分 上犹县社会保险事业管理局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年上犹县社会保险事业管理局收入预算总额为315.51万元，较上年增长3.55%。其中：财政拨款313.50万元，占收入预算总额的99.36%，包括财政补助收入303.50万元、纳入预算管理的非税收入10.00万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入0万元；占收入预算总额的0%。
（二）支出预算情况
2020年上犹县社会保险事业管理局支出预算总额为315.51万元，较上年增长3.55%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出315.51万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出237.92万元，较上年增长9.92%；商品和服务支出72.35万元，较上年增长12.31%；对个人和家庭的补助支出0.24万元，较上年减少97.42%；资本性支出5.00万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%，包括行政事业性项目支出0万元、基本建设项目支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，占支出预算总额的0%；公共安全支出0万元，占支出预算总额的0%；教育支出0万元，占支出预算总额的0%；社会保障和就业支出315.51万元，占支出预算总额的100%；较上年增长3.55%；医疗卫生支出0万元，占支出预算总额的0%；城乡社区支出0万元，占支出预算总额的0%；农林水事务支出0万元，占支出预算总额的0%。
（三）财政拨款支出情况
2020年财政拨款支出预算313.50万元，较上年增长5.03%。具体支出的情况是：一般公共服务支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；社会保障和就业支出313.50万元，较上年增长5.03%；医疗卫生支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水事务支出0万元。
（四）政府性基金情况
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算 313.50万元，比上年预算减少70.21万元，下降 18.30 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额5.00 万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0 。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金 0万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年上犹县社会保险事业管理局“三公”经费年初预算安排13.90万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费13.90万元，比上年减少2.02万元，主要原因是：认真贯彻相关文件规定，节约开支。
公务用车运行维护费0万元。
公务用车购置费0万元。
第三部分上犹县社会保险事业管理局2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
附件：上犹县社会保险事业管理局2020年部门预算表.xls
