目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》（纳入绩效目标批复试点的项目）

第四部分  名词解释

  第一部分   上犹县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

上犹县人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规和方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。 

（三）负责全县促进就业工作。拟订全县城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

(四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻实施社会保障相关政策措施。贯彻执行国家、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施办法，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员工资福利、工（公）伤和离退休政策。组织指导工人技术等级考评；承办县劳动鉴定委员会的日常工作。

（七）组织拟订全县事业单位人事制度改革方案，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施，参与人才管理工作。制定专业技术人员管理和继续教育办法，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订引进本县特殊人才和县（境）外智力相关政策并组织实施。

（八）落实军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置办法；会同有关部门开展政府公务员绩效考核,拟订荣誉和奖励政策，综合管理公务员奖励表彰工作。

（十）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；推进实施劳动合同管理制度，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；协调劳动者维权工作，组织实施劳动保障监察，依法查处违反劳动保障法律法规案件。

（十二）负责本局和局属各单位的对外交流和合作工作。

（十三）承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

上犹县人力资源和社会保障局编制数27人，其中：行政编制12人，全额事业编制15人。实有人数45人，其中：在职人员27人，包括行政12人、全额事业15人；离休人员2人；退休人员14人；遗属补助人员2人。

第二部分   上犹县人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年上犹县人力资源和社会保障局收入预算总额为323.2万元，较上年增长6.24%，其中：财政拨款323万元，占收入预算总额的99.94%，包括财政补助收入323万元；上年结余0.2万元，占收入预算总额的0.06%。

（二） 支出预算情况

2020年上犹县人力资源和社会保障局预算总额为323.2万元，较上年增长6.24%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出323.2万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出231.58万元，较上年增长6.99%，商品和服务支出60.71万元，较上年下降5.76%，对个人和家庭的补助支出25.91万元，较上年增长39.15%，资本性支出5万元，较上年增长500%。

按支出功能科目划分：教育支出2万元，较上年增长200%，占支出预算总额的0.62%；社会保障和就业支出321.2万元，较上年增长5.42%，占支出预算总额的99.38%。

(三)财政拨款支出情况

2020年财政拨款支出预算323万元，比上年增加24.51万元，较上年增长8.21%，具体支出的情况是：教育支出2万元，较上年增长200%；社会保障和就业支出321万元，较上年增长7.54%。

(四)政府性基金情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)  机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算65.71 万元，比上年预算增加1.29万元，增长2 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，单位没有公务用车和执法执勤用车。

2020年部门预算没有安排购置车辆，也没有安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

 2020年本单位没有实行绩效目标管理的项目和纳入绩效目标批复试点的项目

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我局“三公”经费年初预算安排8.9万元。

其中：

公务接待费8.9万元，比上年减0.1万元，主要原因是：认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求。

　　第三部分  上犹县人力资源和社会保障局2020年部门预算表
　　九张表（详见附表）

　　第四部分   名词解释
　　一、收入科目
　　（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
　　（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
　　（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
　　（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
　　（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
　　二、支出科目
　　部门支出预算包括基本支出和项目支出预算，按照支出科目、支出项目类别和经费来源编制。
　　1、基本支出预算。基本支出预算是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出四部分。
　　（1）工资福利支出预算。根据单位2016年10月份在职职工人安息及国家、省、市规定的工资、津贴、补贴标准计算编制。
　　（2）商品服务支出预算。商品和服务支出包括公用经费和业务费。其中公用经费包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。公用经费实行“分类划档、核定标准、定员定额”的管理办法。业务费支出预算的编制。业务费反映部门为完成专业所需的消耗性费用开支和购置的低值易耗品支出，应根据本年度组织收入情况、工作计划、业务量以及上年度开支水平等编制。
　　（3）对个人和家庭补助支出预算。包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助。
　　（4）其他资本性支出预算。反映非各级发展与改革部门集中安排、属于基本支出的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮等所发生的支出。包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。