目    录

　　第一部分  概况
　　 一、部门主要职责
　　 二、部门基本情况
　　第二部分  2020年部门预算情况说明
　　一、2020年部门预算收支情况说明
　　 二、2020年“三公”经费预算情况说明
　　第三部分  2020年部门预算表
　　一、《收支预算总表》
　　二、《部门收入总表》
　　三、《部门支出总表》
　　四、《财政拨款收支总表》
　　五、《一般公共预算支出表》
　　六、《一般公共预算基本支出表》
　　七、《 “三公”经费支出预算表》
　　八、《政府性基金预算支出表》
　　九、《项目绩效目标表》（纳入绩效目标批复试点的项目）
　　第四部分  名词解释

　　第一部分  上犹县农保局概况

　　一、部门主要职责
　　上犹县农村社会养老保险事业管理局主要职责是负责全县城乡居民基本养老保险工作的综合管理，宏观指导，统筹协调工作；积极宣传养老保险政策；负责全县城乡居民基本养老保险工作的全部业务，并组织实施；接受上级有关部门的指导和监督，接受审计部门的审计和监督检查；承办上级交给的有关城乡居民养老保险工作的其他业务。
　　二、部门基本情况
　　上犹县农村社会养老保险事业管理局编制13人，全额事业编制10人，实有人数13人，其中：在职人员10人，公益性岗位1人，临时工2人。

　　第二部分  上犹县农保局2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明
　　（一）收入预算情况
　　2020年上犹县农村社会养老保险事业管理局收入预算总额为138.58万元，较上年增长3%，其中： 一般公共预算拨款收入138.43万元，较上年增长3%；占收入预算总额的99.89%，上年结转0.15万元，占收入预算总额的0.11%较上年增长0.11%。
　　（二）支出预算情况
　　2020年上犹县农村社会养老保险事业管理局支出预算总额为138.58万元,较上年增长3%，其中：
　　按支出项目类别划分：社会保障和就业支出138.58万元，,较上年增长3%;占支出预算总额的100%，包括工资福利支出111.25万元、,较上年增长12.68%;商品和服务支出25.75万元、较上年下降23.95%；对个人和家庭的补助支出1.43万元较上年下降25.52%。
　　按支出功能科目划分：社会保障和就业支出138.58万元，较上年增长3%；占支出预算总额的100%,其中人力资源和社会保障管理事务支出127.84万元，社会保险经办机构支出127.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.74万元。
　　（三）财政拨款支出情况
　　2020年上犹县农村社会养老保险事业管理局  社会保障和就业支出138.43万元，较上年增长32.64%；占财政拨款支出的100%。
　　（四）政府性基金情况
　　没有政府性基金预算拨款安排的支出。
　　（五）机关运行经费等重要事项的说明
　　2020年部门机关运行费预算  25.75     万元，比上年预算增加（减少） 7.96      万元，增长（下降） 23.61  %。
　　按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　（六）政府采购情况
　　2020年部门所属各单位政府采购总额  3.45  万元，其中：政府采购货物预算  3.45 万元、政府采购工程预算 0      万元、政府采购服务预算  0    万元。
　　（七）国有资产占有使用情况
　　截至2019年12月31日，部门共有车辆   1  辆，其中，一般公务用车  1    辆，执法执勤用车  0   辆。
　　2020年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：        0          。
　　（八）绩效目标设置情况
　　2020年实行绩效目标管理的项目   1  个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 138.43    万元；纳入绩效目标批复试点的项目  1  个，涉及资金 138.43    万元。
　　其中绩效目标批复试点的项目情况说明:
　　 项目名称:组织实施城乡居民养老保险业务
　　1.项目概述:城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式，个人缴费、政府补贴相结合的筹资方式，基础养老金与个人账户相结合的待遇形式。建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度，促进制度整合，实现全体城乡居民老有所依的目标。对年满60周岁并符合待遇领取的参保人员，按规定及时足额发放养老金，确实有效的改善人民群众的生活质量。
　　2.立项依据:国发[2019]32号和国发[2011]18号文件
　　3.实施主体：上犹县农村社会养老保险事业管理局
　　4.实施周期：2020年1月1日-12月31日
　　5.年度预算安排：一般公共预算拨款收入138.43万元。
　　6.年度绩效目标：为进一步提升全县城乡居民养老保险工作，强化经办基础，提高经办能力，更好地完成民生工程目标任务，服务全县经济社会发展，打赢脱贫攻坚战。
　　二、2020年“三公”经费预算情况说明
　　2020年上犹县农保局“三公”经费年初预算安排6.58万元。其中：
　　因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。
　　公务接待费4.08万元，比上年减1.28万元，主要原因是：压缩接待范围和标准，厉行节约。
　　公务用车运行维护费2.5万元，比上年增0.5万元，主要原因是：精准扶贫下乡和业务下乡增多。
　　公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

　　第三部分  上犹县农保局2020年部门预算表（详见附件）

　　第四部分   名词解释
　　一、收入科目
　　（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
　　（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
　　（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
　　（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
　　（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
　　二、支出科目
　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。