目    录

　　第一部分  概况
　　 一、部门主要职责
　　 二、部门基本情况
　　第二部分  2020年部门预算情况说明
　　一、2020年部门预算收支情况说明
　　 二、2020年“三公”经费预算情况说明
　　第三部分  2020年部门预算表
　　一、《收支预算总表》
　　二、《部门收入总表》
　　三、《部门支出总表》
　　四、《财政拨款收支总表》
　　五、《一般公共预算支出表》
　　六、《一般公共预算基本支出表》
　　七、《 “三公”经费支出预算表》
　　八、《政府性基金预算支出表》
　　九、《项目绩效目标表》（纳入绩效目标批复试点的项目）
　　第四部分  名词解释

　　第一部分  上犹县公共就业人才服务局概况

　　一、部门主要职责
　　上犹县公共就业人才服务局是上犹县人力资源和社会保障局下属二级财政全额拨款事业单位，其主要职责是：
　　1、组织实施城乡劳动力流动和劳动力资源的开发利用，开展城乡劳动力资源调查，指导乡（镇）、社区劳动保障事务所开展就业创业服务工作；
　　2、负责人力资源市场管理审核、发布招聘广告，开展职业介绍、职业指导工作，组织劳动力有序流动，定期发布劳动力供求市场信息；
　　3、负责办理《就业失业登记证》、《就业创业证》、技能培训《就业培训合格证书》、《创业培训合格证书》的发放与管理、审验工作；
　　4、负责就业培训、再就业培训和创业培训，就业再就业培训基地资质审核、认定；
　　5、负责全县失业保险基金的征缴、发放和管理工作，并承担开展失业人员的再就业工作；
　　6、负责全县创业担保贷款的审核、管理、回收、小企业认定和个贷贴息工作，落实各项就业创业扶持政策；
　　7、负责全县劳服企业、小企业、再就业基地、非正规劳动组织、社区就业组织的认定、管理、指导服务等工作；
　　8、负责就业再就业资金的预算编制、报表汇编工作；
　　9、负责创业指导和创业孵化基地建设。
　　10、负责管理全县人才市场，收集发布需求信息，为用人单位招聘人才;对在职、辞职等科技人员和管理人才提供转岗、交流和推荐就业;提供人才流动仲裁及人才培训;托管人事档案，代理人事行政关系挂靠;为挂靠人员提供政审、调升档案工资、转正定级、职称评审等服务;为当地生源毕业生推荐就业;开展人才测评等。
　　二、部门基本情况
　　上犹县公共就业人才服务局编制数20人，其中：全额事业编制20人。实有人数18人，其中：在职人员18人，包括全额事业18人；退休人员5人；其他临时人员26人。

　　第二部分  上犹县公共就业人才服务局2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明
　　（一）收入预算情况
　　2020年上犹县公共就业人才服务局收入预算总额为6746.04万元，较上年增长139.06%,其中：财政拨款收入141.14万元，占收入预算总额的2%；专项收入6550万元，占收入预算总额的97%；上年结余54.90万元，占收入预算总额的1%。
　　（二）支出预算情况
　　2020年上犹县公共就业人才服务局支出预算总额为6746.04万元，较上年增长139.06%,其中：
　　按支出项目类别划分：基本支出296.04万元，较上年增长21.5%,占支出预算总额的4.4%，包括工资福利支出167.93万元、较上年减少6%,商品和服务支出111.37万元、较上年增长131.49%,对个人和家庭的补助支出0.04万元、与上年持平,资本性支出16.7万元, 与上年持平；项目支出6450万元，较上年增长150.17%,占支出预算总额的95.6%，包括其他支出6450万元。
　　按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1141.14万元，较上年减少25.99%,占支出预算总额的16.9%；农林水事务支出5604.9万元，较上年增长337.88%,占支出预算总额的83.1%。
　　（三）财政拨款支出情况
　　2020年财政拨款支出预算6691.14万元，较上年增长137.11%，具体支出的情况是：社会保障和就业支出1141.14万元,较上年减少25.99%；农林水事务支出5550万元,较上年增加333.59%。
　　（四）政府性基金情况
　　本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　（五）机关运行经费等重要事项的说明
　　2020年部门机关运行费预算 14.05 万元，比上年预算增加 3万元，增长 27.15 %。
　　办公费预算支出2.15万元，印刷费预算支出0.25万元，手续费预算支出0.02万元，水费预算支出0.3万元，电费预算支出1.2万元，邮电费预算支出1万元，差旅费预算支出0.8万元，维修费0.3万元,公务接待费预算支出4.45万元，工会经费0.74万元,公务用车运行维护费预算支出2.5万元，其他商品和服务支出预算支出0.34万元。
　　（六）政府采购情况
　　2020年部门所属各单位政府采购总额   16.7  万元，其中：政府采购货物预算   16.7  万元。
　　（七）国有资产占有使用情况
　　截至2019年12月31日，部门共有车辆  1   辆，其中，一般公务用车   1   辆。
　　2020年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：   0               。
　　（八）绩效目标设置情况
　　2020年实行绩效目标管理的项目  1   个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金859    万元；纳入绩效目标批复试点的项目  1  个，涉及资金 859    万元。
　　其中绩效目标批复试点的项目情况说明:
　　 项目名称:就业补助资金
　　1.项目概述: 为落实好各项就业政策，规范就业补助资金管理，提高资金使用效益，根据《江西省就业补助资金管理办法》（赣财社[2019]1号）等相关法律法规和文件规定，结合我县实际，设立就业补助资金项目。就业补助资金主要用于支付对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助两类。
　　2.立项依据:为做好就业创业工作，提高预算完整性，根据《财政部  人力资源社会保障部关于提前下达2020年就业补助资金预算的通知》（财社[2019]85号）文件规定设立就业补助资金。
　　3.实施主体：就业补助资金由县人民政府设立，由县财政局会同县人力资源和社会保障局的下属单位县公共就业人才服务局管理，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。
　　4.实施周期:2020年1月1日—2020年12月31日。
　　5.年度预算安排：2020年度安排中央就业补助资金859万元。
　　6.年度绩效目标：2019年度我县城镇新增就业人数目标是1800人，城镇失业人员再就业人数目标是700人，城镇登记失业率是小于4.5，就业困难人员就业目标是190人，零就业家庭安置率100%,新增农村劳动力转移3400人,省内转移2900人。
　　二、2020年“三公”经费预算情况说明
　　2020年上犹县公共就业人才服务局“三公”经费年初预算安排10万元。其中：
　　公务接待费7.5万元，比上年减少0.5万元，主要原因是：按照中央八项规定要求进一步压缩公务接待费，加强管理，从而减少公务接待费。
　　公务用车运行维护费2.5万元，比上年减少0.5万元，主要原因是：按照中央八项规定要求进一步压缩公务用车购置及运行维护费，加强管理，统筹安排车辆的运行维护费从而减少公务用车运行费。

　　第三部分  上犹县公共就业人才服务局2020年部门预算表
　　八张表（详见附表）

　　第四部分   名词解释
　　一、收入科目
　　（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
　　（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
　　（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
　　（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
　　（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
　　二、支出科目
　　部门支出预算包括基本支出和项目支出预算，按照支出科目、支出项目类别和经费来源编制。 
　　1、基本支出预算。基本支出预算是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出四部分。 
　　（1）工资福利支出预算。根据单位2019年10月份在职职工人数及国家、省、市规定的工资、津贴、补贴标准计算编制。 
　　（2）商品服务支出预算。商品和服务支出包括公用经费和业务费。其中公用经费包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。公用经费实行“分类划档、核定标准、定员定额”的管理办法。业务费支出预算的编制。业务费反映部门为完成专业所需的消耗性费用开支和购置的低值易耗品支出，应根据本年度组织收入情况、工作计划、业务量以及上年度开支水平等编制。 
　　（3）对个人和家庭补助支出预算。包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助。 
　　（4）其他资本性支出预算。反映非各级发展与改革部门集中安排、属于基本支出的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮等所发生的支出。包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。 
　　2、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。 
　　3、农林水支出：反映政府农林水事务支出。 
　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。