目    录

目    录

第一部分  单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门（单位）整体绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县人力资源和社会保障局单位概况

一、单位主要职责

上犹县人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规和方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。 

（三）负责全县促进就业工作。拟订全县城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

(四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻实施社会保障相关政策措施。贯彻执行国家、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施办法，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员工资福利、工（公）伤和离退休政策。组织指导工人技术等级考评；承办县劳动鉴定委员会的日常工作。

（七）组织拟订全县事业单位人事制度改革方案，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施，参与人才管理工作。制定专业技术人员管理和继续教育办法，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订引进本县特殊人才和县（境）外智力相关政策并组织实施。

（八）落实军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置办法；会同有关部门开展政府公务员绩效考核,拟订荣誉和奖励政策，综合管理公务员奖励表彰工作。

（十）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；推进实施劳动合同管理制度，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；协调劳动者维权工作，组织实施劳动保障监察，依法查处违反劳动保障法律法规案件。

（十二）负责本局和局属各单位的对外交流和合作工作。

（十三）承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

上犹县人力资源和社会保障局编制人数28人，其中：行政编制11人，事业编制17人；实有人数48人，其中：在职人数30人，包括行政人员13人，全部补助事业人员17人；离休1人，退休15人，遗属2人。

第二部分  上犹县人力资源和社会保障局2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年上犹县人力资源和社会保障局单位收入预算总额为1346.9万元，比上年收入预算总额增加843.39万元，增长167.5%，原因是：调增了其他收入及工资正常增资等。其中：财政拨款收入361.9万元，占收入预算总额的26.87%，包括财政补助收入361.9万元；其他收入985万元，占收入预算总额的73.13%。

（二）支出预算情况

2022年上犹县人力资源和社会保障局单位支出预算总额为1346.9万元，比上年支出预算总额增加了843.39万元，增长167.5%，原因是资本性支出和其他支出增加等。其中：

按支出项目类别划分：基本支出301.6万元，占支出预算总额的22.39%，包括工资福利支出267.02万元，商品和服务支出22.5万元，对个人和家庭的补助支出12.08万元；项目支出1045.3万元，占支出预算总额的77.61%，包括工资福利支出142.59万元、商品和服务支出80.05万元、资本性支出21.66万元、其他相关支出801万元。在基本支出中含党建经费3万元。

按支出功能科目划分：行政运行支出254.95万元，占支出预算总额的18.93%；其他人力资源和社会保障管理事务支出1045.3万元，占支出预算总额的77.61%；机关事业单位基本养老保险缴费支出30.78万元，占支出预算总额的2.29%；行政单位医疗支出15.87万元，占支出预算总额的1.17%。

（三）财政拨款支出情况

2022年上犹县人力资源和社会保障局单位财政补助支出预算361.9万元，比上年减少140.61万元，减少27.98%，具体支出的情况是：卫生和健康支出15.87万元，较上年增长100%；社会保障和就业支出346.03万元，较上年减少31.14%。

（四）政府性基金情况

2022年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算66.94万元，比上年预算减少32.2万元，减少 32.47%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2022年单位所属各单位政府采购总额 21.66 万元，其中：政府采购货物预算  21.66 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，单位没有公务用车和执法执勤用车。

2022年部门预算没有安排购置车辆，也没有安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目1 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资0万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金  0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上犹县人力资源和社会保障局单位“三公”经费年初预算安排8.85万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无出国费用。

公务接待费8.85万元，比上年减少0.05万元，主要原因是：认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。

第三部分  上犹县人力资源和社会保障局2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。