目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门（单位）整体绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县就业创业服务中心概况

一、部门主要职责

上犹县就业创业服务中心是上犹县人力资源和社会保障局下属二级财政全额拨款事业单位，其主要职责是：

1、贯彻落实国家促进就业的方针、政策和有关法律法规；分析、了解、掌握全县就业失业的基本状况，建立健全就业失业监控管理体系，控制失业率，维护就业局势基本稳定。

2、协助县人力资源和社会保障局拟定公共就业服务发展规划和政策措施并具体实施。负责落实就业再就业年度工作计划。

3、负责落实全县人力资源市场发展规划，建立健全运行机制，扩展服务功能，改善服务手段，提升服务能力。

4、负责组织开展各类公共就业服务专项行动，认真落实各类积极就业政策，做好就业再就业援助工作。

5、负责全县镇街乡就业和社会保障服务平台建设工作；承担劳动力就业能力建设工作责任。负责全县就业训练、就业再就业培训管理，组织指导开展下岗失业人员就业再就业和农民工岗前就业培训，提升人力资源能力。

6、承担城乡劳动力创业促就业指导服务工作责任。负责全县创业担保贷款工作，开展创业培训、创业指导、政策咨询、开业后续支持服务，引导全民创业。

7、负责全县失业保险基金的发放和管理工作，并承担开展失业人员的再就业工作；

8、负责全县再就业小额担保贷款的审核、管理、回收、小企业认定和个贷贴息工作；

9、负责全县劳服企业、小企业、再就业基地、非正规劳动组织、社区就业组织的认定、管理、指导服务等工作；负责创业指导和创业孵化基地建设。

10、负责管理全县人才市场，收集发布需求信息，为用人单位招聘人才;对在职、辞职等科技人员和管理人才提供转岗、交流和推荐就业;提供人才流动仲裁及人才培训;托管人事档案，代理人事行政关系挂靠;为挂靠人员提供政审、调升档案工资、转正定级、职称评审等服务;为当地生源毕业生推荐就业;开展人才测评等。

二、部门基本情况

上犹县就业创业服务中心编制人数20人，其中：事业编制20人；实有人数43人，其中：在职人数37人，包括全部补助事业人员17人，公益性岗位人员16人，临聘人员4人；退休6人。

第二部分  上犹县就业创业服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年上犹县就业创业服务中心收入预算总额为2701.72万元，比上年预算总额减少3789.17万元，较上年减少58.38%,减少的原因是:2022年度上级补助资金未列入年初预算造成的减少。其中：财政拨款收入146.58万元，占收入预算总额的5.43%，包括财政补助收入146.58万元；其他收入2550万元，占收入预算总额的94.38%。上年结转5.13万元，占收入预算总额的0.19%。

（二）支出预算情况

2022年上犹县就业创业服务中心支出预算总额为2701.72万元，比上年预算总额减少3789.17万元，较上年减少58.38%,减少的原因是:2022年上级补助资金未列入年初预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出145.02万元(在基本支出中含党建经费1万元。)，较上年减少55.2%,占支出预算总额的5.37%，包括工资福利支出130.88万元、较上年减少32.04%,商品和服务支出12.75万元、较上年减少79.4%,对个人和家庭的补助支出0.14万元、与上年持平,其他就业补助资金支出1.25万元；项目支出2556.7万元，较上年减少58.54%,占支出预算总额的94.63%，包括公益性岗位人员工资福利支出43.5万元、商品和服务支出2.82万元、就业补助资金支出3.88万元、就业帮扶资金对个人和家庭的补助支出1600万元、对企业补助支出900万元、其他相关支出6.5万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出144.36万元，较上年减少90.32%,占支出预算总额的5.34%；卫生健康支出7.36万元,较上年增加100%,占支出预算总额的0.27%,农林水事务支出2500万元，较上年减少50%,占支出预算总额的92.53%,其他支出50万元,较上年增加100%,占支出预算总额的1.86%。

（三）财政拨款支出情况

2022年上犹县就业创业服务中心财政拨款支出预算146.58万元，占支出预算总额的5.43%，比上年减少支出97.72%,减少的主要原因是:2022年上级补助资金未列入年初预算。具体支出的情况是：社会保障和就业支出139.22万元，占支出预算总额的95%；卫生健康支出7.36万元，占支出预算总额的5%；。

（四）政府性基金情况

本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算  12.75 万元，比上年预算减少  3.57 万元，下降 21.88 %。

印刷费预算支出0.8万元，咨询费支出0.4万元，水费预算支出0.3万元，电费预算支出0.12万元，邮电费预算支出0.12万元，差旅费预算支出0.8万元，维修费0.4万元,公务接待费预算支出6.79万元，公务用车运行维护费预算支出2.5万元，其他商品和服务支出0.52万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （六）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额  0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车  1 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：  0 。

（八）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目 1 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 2500  万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上犹县就业创业服务中心“三公”经费年初预算安排9.29万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无出国工作任务。

公务接待费6.79万元，比上年减少0.21万元，主要原因是：按照中央八项规定要求进一步压缩公务接待费，加强管理，从而减少公务接待费。

公务用车运行维护费2.5万元，与上年同期持平。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无新购车。

第三部分  上犹县就业创业服务中心2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

部门支出预算包括基本支出和项目支出预算，按照支出科目、支出项目类别和经费来源编制。 
    1、基本支出预算。基本支出预算是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出四部分。 
   （1）工资福利支出预算。根据单位2020年10月份在职职工人数及国家、省、市规定的工资、津贴、补贴标准计算编制。 
   （2）商品服务支出预算。商品和服务支出包括公用经费和业务费。其中公用经费包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。公用经费实行“分类划档、核定标准、定员定额”的管理办法。业务费支出预算的编制。业务费反映部门为完成专业所需的消耗性费用开支和购置的低值易耗品支出，应根据本年度组织收入情况、工作计划、业务量以及上年度开支水平等编制。 
   （3）对个人和家庭补助支出预算。包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助。 
   （4）其他资本性支出预算。反映非各级发展与改革部门集中安排、属于基本支出的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮等所发生的支出。包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。 
    2、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。 
    3、农林水支出：反映政府农林水事务支出。 
    4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。