目 录
第一部分 上犹县社会保险事业管理局概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县社会保险事业管理局
概 况
一、单位主要职能
1、宣传、贯彻、落实党和政府有关社会保险工作的路线、方针和政策;依据社会保险有关法律、法规,开展全县养老保险业务管理的组织和实施工作。
2、负责全县养老保险参保单位业务经办人员的业务培训和业务指导工作。
3、负责对全县基本养老保险征缴工作的管理和组织、实施工作,负责贯彻落实全县基本养老保险统筹项目、费率调整、待遇支付的标准与政策。
4、负责对全县养老保险的管理和基金财务制度的组织实施工作;负责全县社会保险基金年度收支预算及其方案的编制、上报;负责全县社会保险会计报表的编制、分析和上报工作;负责全县养老保险基金缺口的预测和执行社会保险基金预警制度。
5、负责接待群众有关社会保险问题来信来访;组织全县基本养老金实行社会化发放工作;做好全县离退休人员社会化管理服务工作。
6、负责稽核用人单位缴纳社会保险费及缴费基数、参保人数情况;负责清理和回收企业欠缴社会保险费的工作;审查和监督社会保险基金支付情况。
7、负责全县社会保险信息系统的建设、运行、维护和安全管理工作;负责全县社会保险统计报表的编制、汇总、分析和上报工作。
8、具体承办全县机关事业、企业和本县辖区内的私营企业外商投资企业及个体工商户的养老保险业务。
二、 单位基本情况
纳入本套决算汇编范围的单位共1个, 上犹县社会保险事业管理局包括:综合股、信息股、计财股、征缴股、机关事业管理股、稽核股、档案管理股及退管中心等8个股室。
本单位2020年年末实有人数28人,其中在职人员20人,离休人员0人,退休人员8人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位:上犹县社会保险事业管理局 |
|
|
2020年度 |
金额单位:万元 |
|
收 入 |
|
|
支 出 |
|
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
388.09 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
20.68 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
357.18 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1.61 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
388.09 |
本年支出合计 |
58 |
379.48 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
43.26 |
年末结转和结余 |
60 |
51.86 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
431.35 |
总计 |
62 |
431.35 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
编制单位:上犹县社会保险事业管理局 |
|
|
2020年度 |
|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年 |
财政 |
上级补助收入 |
事业 |
经营 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
388.09 |
388.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
20.68 |
20.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20113 |
商贸事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011308 |
招商引资 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20129 |
群众团体事务 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012906 |
工会事务 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
361.90 |
361.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
336.42 |
336.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
32.43 |
32.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080109 |
社会保险经办机构 |
223.99 |
223.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
25.48 |
25.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
25.48 |
25.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21305 |
扶贫 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130599 |
其他扶贫支出 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
编制单位:上犹县社会保险事业管理局 |
2020年度 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
379.48 |
379.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
20.68 |
20.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20113 |
商贸事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011308 |
招商引资 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20129 |
群众团体事务 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012906 |
工会事务 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
357.18 |
357.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
354.81 |
354.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
34.23 |
34.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080109 |
社会保险经办机构 |
210.93 |
210.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
109.65 |
109.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
1.61 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21305 |
扶贫 |
1.61 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.61 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:上犹县社会保险事业管理局 |
2020年度 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
388.09 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
20.68 |
20.68 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
357.18 |
357.18 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1.61 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
27 |
388.09 |
本年支出合计 |
59 |
379.48 |
379.48 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
43.26 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
51.86 |
51.86 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
43.26 |
|
61 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
32 |
431.35 |
总计 |
64 |
431.35 |
431.35 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位:上犹县社会保险事业管理局 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位:万元 |
|||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
272.40 |
302 |
商品和服务支出 |
106.56 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
73.76 |
30201 |
办公费 |
20.36 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
47.77 |
30202 |
印刷费 |
2.09 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
72.38 |
30203 |
咨询费 |
1.50 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.01 |
310 |
资本性支出 |
0.18 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.80 |
30206 |
电费 |
0.98 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
6.00 |
30207 |
邮电费 |
3.52 |
31002 |
办公设备购置 |
0.18 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.29 |
30208 |
取暖费 |
0.62 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.15 |
30211 |
差旅费 |
9.90 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
5.82 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
2.65 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
29.44 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.35 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
11.84 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.55 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
17.21 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.35 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.36 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
31.95 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
272.75 |
公用支出合计 |
106.73 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位:上犹县社会保险事业管理局 |
|
2020年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
15.91 |
11.84 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
15.91 |
11.84 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
- |
11.84 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
- |
0 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
- |
200 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
- |
1,600 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
- |
0 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
- |
0 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
- |
0 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|||||
编制单位:上犹县社会保险事业管理局 |
2020年度 |
|
金额单位:万元 |
||||||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||||||
编制单位:上犹县社会保险事业管理局 |
2020年度 |
金额单位:万元 |
|||||||||||
项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||
合计 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
注:1、本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||||
|
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计431.35万元,其中年初结转和结余43.26万元,较2019年增加66.67万元,增长18.28%;本年收入合计388.09万元,较2019年增加23.41万元,增长6.42%,主要原因是:单位人员经费增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入431.35万元,占100%;事业收入 0万元,占0%;经营收入 0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计431.35万元,其中本年支出合计 379.48万元,较2019年增加58.06万元,增长18.06 %,主要原因是:各项中心工作量的增加,支出同时增大;年末结转和结余51.86万元,较2019年增加8.60 万元,增长19.88%,主要原因是:2020年支出数未及时列支,转至下年度列支。
本年支出的具体构成为:基本支出379.48万元,占100%;项目支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为379.48万元,决算数为379.48万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为20.68万元,决算数为20.68万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算执行。
(二)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:没有此类支出。
(三)社会保障和就业支出年初预算数为357.18万元,决算数为357.18万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算执行。
(四)农林水支出年初预算数为1.61万元,决算数为1.61万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出379.48万元,其中:
(一)工资福利支出272.40万元,较2019年增加48.48万元,增长21.65 %,主要原因是:单位人员工资增加。
(二)商品和服务支出106.55万元,较2019年增加9.40万元,增长9.67%,主要原因是:单位中心工作量增加,经费随之增加。
(三)对个人和家庭补助支出0.35万元,较2019年减少0.01万元,下降2.78 %,主要原因是:单位人员变化。
(四)资本性支出0.18万元,较2019年增加0.18万元,增长100%,主要原因是:2019年没有添置办公家具。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15.91万元,决算数为11.84万元,完成预算的74.42%,决算数较2019年减少2.97万元,下降20.05 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:没人出国。决算数较年初预算数无变化的主要原因是:没人出国。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(二)公务接待费支出年初预算数为15.91 万元,决算数为11.84万元,完成预算的74.42%,决算数较2019年减少2.97万元,下降20.05 %,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约,严格控制公务接待费用。全年国内公务接待200批,累计接待1600人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无外事接待。
(三)2020年没有公务用车购置及运行维护费支出。年末公务用车保有0辆。
公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是单位没有公车。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数没有变化的主要原因是:单位无购车计划;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为0 万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是单位没有公车,年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是:单位没有公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位属于全额事业单位,无机关经费收入和支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,单位共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车0 辆,执法执勤用车 0 辆。单价50万元(含)以上通用设备 0 台,单价100万元(含)以上专用设备 0 台。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2020年总体目标:进一步扩大社保覆盖面,确保各项目标任务全面完成;健全各项制度,规范业务经办流程,全面提升社保经办服务水平,提高群众办事注意度;社会化服务水平进一步提高,确保退休人员待遇及时足额发放;完成县委县政府布署的各项中心工作。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
单位预算资金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为98分。项目全年预算数为388.09万元,执行数为379.48万元,完成预算的97.78%。
(1)抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。我局按照《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标。
(2)预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率100%;“三公”经费预算总额15.91万元,比2019年减少0.63%。
(3)预算执行比较到位。2019年我局全年预算数:388.09万元,决算数:379.48万元,预算完成率达到97.78%。
(4)强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与资金安排的衔接。
(5)健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高绩效管理工作水平。
(三)部门评价项目绩效评价结果
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。