第一部分  部门概况

一、部门主要职责

上犹县就业创业服务中心是上犹县人力资源和社会保障局下属二级财政全额拨款事业单位，主要职责是：

1.贯彻落实国家促进就业的方针、政策和有关法律法规；分析、了解、掌握全县就业失业的基本状况，建立健全就业失业监控管理体系，控制失业率，维护就业局势基本稳定。

2.协助县人力资源和社会保障局拟定公共就业服务发展规划和政策措施并具体实施。负责落实就业再就业年度工作计划。

3.负责落实全县人力资源市场发展规划，建立健全运行机制，扩展服务功能，改善服务手段，提升服务能力。

4.负责组织开展各类公共就业服务专项行动，认真落实各类积极就业政策，做好就业再就业援助工作。

5.负责全县镇街乡就业和社会保障服务平台建设工作；承担劳动力就业能力建设工作责任。负责全县就业训练、就业再就业培训管理，组织指导开展下岗失业人员就业再就业和农民工岗前就业培训，提升人力资源能力。

6.承担城乡劳动力创业促就业指导服务工作责任。负责全县创业担保贷款工作，开展创业培训、创业指导、政策咨询、开业后续支持服务，引导全民创业。

7.负责全县失业保险基金的发放和管理工作，并承担开展失业人员的再就业工作。

8.负责全县再就业小额担保贷款的审核、管理、回收、小企业认定和个贷贴息工作。

9.负责全县劳服企业、小企业、再就业基地、非正规劳动组织、社区就业组织的认定、管理、指导服务等工作；负责创业指导和创业孵化基地建设。

10.负责管理全县人才市场，收集发布需求信息，为用人单位招聘人才；对在职、辞职等科技人员和管理人才提供转岗、交流和推荐就业；提供人才流动仲裁及人才培训;托管人事档案，代理人事行政关系挂靠；为挂靠人员提供政审、调升档案工资、转正定级、职称评审等服务；为当地生源毕业生推荐就业;开展人才测评等。

二、机构设置及人员情况

2023年上犹县就业创业服务中心部门所属预算单位共有1个，包括：就业创业服务中心局机关（独立核算）。

编制人数小计20人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数20人。实有人数17人，其中：在职人数小计17人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数17人。离休人数小计0人，退休人数小计6人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年上犹县就业创业服务中心收入预算总额为205.57万元, 较上年预算安排减少2491.01万元,主要原因为就业帮扶补助资金上年列入其他收入资金,本年度列入预算内指标造成的减少。其中：财政拨款收入195.57万元，较上年预算安排增加48.99万元；教育收费资金收入0万元，与上年安排保持一致；事业收入0万元，与上年安排保持一致；事业单位经营收入0万元，与上年安排保持一致；其他收入10万元，较上年预算安排减少2540万元；国库集中支付网上结转0万元，与上年安排保持一致。

(二)支出预算情况

2023年上犹县就业创业服务中心支出预算总额为205.57万元, 较上年预算安排减少2491.01万元,主要原因为就业帮扶补助资金上年列入其他收入资金,本年度列入预算内指标造成的减少。

按支出项目类别划分：基本支出192.75万元，较上年预算安排增加48.99万元，其中：工资福利支出179.86万元、商品和服务支出12.75万元、对个人和家庭的补助0.14万元、资本性支出0万元；项目支出12.82万元，较上年预算安排减少2540万元，其中：商品和服务支出2.82万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：就业事务管理支出175.32万元，较上年预算安排增加47.54万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出2.82万元, 与上年安排保持一致; 事业单位离退休支出0.14万元, 与上年安排保持一致; 机关事业单位基本养老保险缴费支出17.29万元, 较上年预算安排增加1.45万元；其他支出10万元, 较上年预算安排减少2540万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出179.86万元，较上年预算安排增加48.99万元；商品和服务支出12.75万元，与上年安排保持一致；对个人和家庭的补助0.14万元，与上年安排保持一致；项目支出12.82万元,较上年预算安排减少2540万元;资本性支出0万元，与上年安排保持一致。

(三)财政拨款支出情况

2023年上犹县就业创业服务中心财政拨款支出预算总额为195.57万元，较上年预算安排增加48.99万元,主要原因为为人员正常晋升工资及等级晋升和社保缴费基数提高造成的增加。

按支出功能科目划分：就业事务管理支出175.32万元，较上年预算安排增加47.54万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出2.82万元, 与上年安排保持一致; 事业单位离退休支出0.14万元, 与上年安排保持一致; 机关事业单位基本养老保险缴费支出17.29万元, 较上年预算安排增加1.45万元。

按支出项目类别划分：基本支出192.75万元，较上年预算安排增加48.99万元，其中：工资福利支出179.86万元，商品和服务支出12.75万元，对个人和家庭的补助0.14万元。项目支出2.82万元, 与上年安排保持一致；其中：商品和服务支出2.82万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:货物预算0万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年上犹县就业创业服务中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额205.57万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年上犹县就业创业服务中心部门预算安排项目1个，项目预算金额合计2.82万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在单位预算中公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：2023年业务事业费项目情况说明

⑴项目概述：为了保障失业人员失业期间的基本生活，根据《中华人民共和国社会保险法》设立社会保险经办机构，具体承办失业保险工作。

⑵立项依据：根据《中华人民共和国社会保险法》设立社会保险经办机构，具体承办失业保险工作。

⑶实施主体：上犹县就业创业服务中心

⑷实施方案：社会保险经办机构按照规定办理失业保险费的征缴、失业人员待遇发放、审核工作。

⑸实施周期:2023年1月1月日至2023年12月31日。

⑹本年度预算安排：2.82万元。

⑺绩效目标:争取参保人数达15700人，城镇失业人员再就业人数目标是 560人，城镇登记失业率是小于 4.5，就业困难人员就业目标是 140 人，零就业家庭安置率100％。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上犹县就业创业服务中心"三公"经费财政拨款安排9.15万元，其中：

因公出国费0万元,与上年安排保持一致。

公务接待费6.65万元,比上年减少0.14万元，主要原因是：按照中央八项规定要求进一步压缩公务接待费，加强管理，从而减少公务接待费。

公务用车运行维护费2.5万元, 与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元, 与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（七）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）就业事务管理支出:反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（二）其他人力资源和平共处社会保障管理支出:反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。