目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
上犹县人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的县政府组成部门,主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规和方针政策;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划,并组织实施和监督检查。
(二)拟订全县人力资源发展规划和人力资源流动办法,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。
(三)负责全县促进就业工作。拟订全县城乡就业发展规划,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,落实高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。
(四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系,贯彻实施社会保障相关政策措施。贯彻执行国家、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。
(五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
(六)会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施办法,建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻执行机关企事业单位人员工资福利、工(公)伤和离退休政策。组织指导工人技术等级考评;承办县劳动鉴定委员会的日常工作。
(七)组织拟订全县事业单位人事制度改革方案,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施,参与人才管理工作。制定专业技术人员管理和继续教育办法,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订引进本县特殊人才和县(境)外智力相关政策并组织实施。
(八)落实军队转业干部安置政策,会同有关部门拟订安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,落实企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
(九)负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置办法;会同有关部门开展政府公务员绩效考核,拟订荣誉和奖励政策,综合管理公务员奖励表彰工作。
(十)会同有关部门拟订全县农民工工作规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
(十一)贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;推进实施劳动合同管理制度,组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;协调劳动者维权工作,组织实施劳动保障监察,依法查处违反劳动保障法律法规案件。
(十二)负责本局和局属各单位的对外交流和合作工作。
(十三)承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2023年上犹县人力资源和社会保障局单位内设处室3个,分别是:综合股、人力资源股、社会保障股;下属事业3个:劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、社会保障卡管理服务中心。
编制人数小计29人,其中:行政编制人数11人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数18人。实有人数45人,其中:在职人数小计28人,行政在职人数12人,参照公务员法管理的事业单位在职人数0人,事业单位在职人数16人。离休人数小计1人,退休人数小计16人。
第二部分 2023年部门预算表
(详见附表)
收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 427.98 | 一般公共服务支出 | |
(一)一般公共预算收入 | 427.98 | 国防支出 | |
(二)政府性基金预算收入 | 公共安全支出 | ||
(三)国有资本经营预算收入 | 教育支出 | ||
二、教育收费资金收入 | 科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||
四、事业单位经营收入 | 社会保障和就业支出 | 877.98 | |
五、附属单位上缴收入 | 卫生健康支出 | ||
六、上级补助收入 | 城乡社区支出 | ||
七、其他收入 | 450.00 | 农林水支出 | |
交通运输支出 | |||
资源勘探工业信息等支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
其他支出 | |||
抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 877.98 | 本年支出合计 | 877.98 |
八、使用非财政拨款结余 | 结转下年 | ||
九、上年结转(结余) | |||
收入总计 | 877.98 | 支出总计 | 877.98 |
部门收入总表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | |||
小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 877.98 | 427.98 | 427.98 | 450.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 877.98 | 427.98 | 427.98 | 450.00 | |||||||||
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 846.81 | 396.81 | 396.81 | 450.00 | |||||||||
2080101 | 行政运行 | 340.01 | 340.01 | 340.01 | ||||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 506.80 | 56.80 | 56.80 | 450.00 | |||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 31.18 | 31.18 | 31.18 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.18 | 31.18 | 31.18 |
部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 877.98 | 371.18 | 506.80 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 877.98 | 371.18 | 506.80 |
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 846.81 | 340.01 | 506.80 |
2080101 | 行政运行 | 340.01 | 340.01 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 506.80 | 506.80 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 31.18 | 31.18 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.18 | 31.18 |
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收 入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
一、财政拨款收入 | 427.98 | 一、本年支出 | 427.98 | 427.98 | ||
一般公共预算拨款收入 | 427.98 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 公共安全支出 | |||||
国有资本经营预算收入 | 教育支出 | |||||
科学技术支出 | ||||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
社会保障和就业支出 | 427.98 | 427.98 | ||||
卫生健康支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款结转 | ||||||
政府性基金预算拨款结转 | ||||||
收入总计 | 427.98 | 支出总计 | 427.98 | 427.98 |
一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 427.98 | 371.18 | 56.80 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 427.98 | 371.18 | 56.80 |
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 396.81 | 340.01 | 56.80 |
2080101 | 行政运行 | 340.01 | 340.01 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 56.80 | 56.80 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 31.18 | 31.18 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.18 | 31.18 |
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
支出经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 371.18 | 350.18 | 21.00 | |
301 | 工资福利支出 | 328.44 | 328.44 | |
30101 | 基本工资 | 124.31 | 124.31 | |
30102 | 津贴补贴 | 70.80 | 70.80 | |
30103 | 奖金 | 74.76 | 74.76 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.18 | 31.18 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.07 | 11.07 | |
30113 | 住房公积金 | 16.32 | 16.32 | |
302 | 商品和服务支出 | 21.00 | 21.00 | |
30201 | 办公费 | 6.17 | 6.17 | |
30205 | 水费 | 0.60 | 0.60 | |
30206 | 电费 | 3.50 | 3.50 | |
30207 | 邮电费 | 0.60 | 0.60 | |
30208 | 取暖费 | 1.22 | 1.22 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | |
30217 | 公务接待费 | 8.41 | 8.41 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 21.75 | 21.75 | |
30301 | 离休费 | 13.78 | 13.78 | |
30305 | 生活补助 | 1.77 | 1.77 | |
30307 | 医疗费补助 | 5.48 | 5.48 | |
30309 | 奖励金 | 0.72 | 0.72 |
财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
部门编码 | 部门名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
** | ** | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
201 | 上犹县人力资源和社会保障局 | 8.41 | 8.41 | |||
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
填报单位: | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支 | ||||
国有资本经营预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
部门整体支出绩效目标表 | ||||||
( 2023 年度) | ||||||
部门名称 | 上犹县人力资源和社会保障局 | |||||
当年预算情况(万元) | ||||||
收入预算合计 | 877.98 | |||||
其中:财政拨款 | 427.98 | 其他经费 | 450 | |||
支出预算合计 | 877.98 | |||||
其中:基本支出 | 371.18 | 项目支出 | 506.8 | |||
年度总体目标 | 加强事业单位工资福利监管,确保完成上级各项工资制度贯彻落实。进一步拓宽人才招聘渠道,确保完成“三支一扶”招募计划和事业单位人员招聘计划;进一步规范干部人事事档案管理,全面完成新增干部人事档案专项审核工作。继续组织开展好专业人员继续教育,培训人次按每年按10%增长.认真贯彻落实上级有关劳动鉴定的政策、法规和规章 。受理立案完成认证100%.做好人力资源和社会保障日常工作。发放社保卡全覆盖。 | |||||
年度绩效指标 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |||
产出指标 | 产出指标 | 人事仲裁办案 | ≤100% | |||
企业用工监察 | ≤100% | |||||
财政资金代发人数 | ≥28人 | |||||
支持专业技术人才继续教育 | ≥100% | |||||
质量指标 | 企事业单位工资管理及保障 | 加强事业单位工资福利监管,确保完成上级各项工资制度贯彻落实 | ||||
各项补贴发放准确率 | ≥95% | |||||
社会化服务管理水平 | 进一步提高 | |||||
时效指标 | 人力资源和社会保障各项工作 | 2023年12月31日前完成 | ||||
补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥95% | |||||
成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ||||
效益指标 | 效益指标 | 城镇新增就业人数 | ≤2300 | |||
社会效益指标 | 人社行政运行及民生工程 | 做好人力资源和社会保障日常工作。发放社保卡全覆盖。 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 劳动者对处理劳动纠纷及企业监察评价度 | ≤100% | |||
市民对人社知识培训宣传满意 | ≤100% |
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年上犹县人力资源和社会保障局单位收入预算总额为877.98万元,较上年预算安排减少468.92万元,主要原因为其他收入减少。其中:财政拨款收入427.98万元,较上年预算安排增加66.08万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加/减少0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加/减少0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加/减少0万元;其他收入450万元,较上年预算安排减少535万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加/减少0万元。
(二)支出预算情况
2023年上犹县人力资源和社会保障局单位支出预算总额为877.98万元,较上年预算安排减少468.92万元,主要原因为其他收入减少。
按支出项目类别划分:基本支出371.18万元,较上年预算安排增加69.58万元,其中:工资福利支出328.44万元、商品和服务支出21万元、对个人和家庭的补助21.75万元、资本性支出0万元;项目支出506.8万元,较上年预算安排减少538.5万元,其中:工资福利支出86.25万元、商品和服务支出78.53万元、资本性支出7.6万元、其他支出334.43万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出877.98万元,较上年预算安排减少453.05万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出414.69万元,较上年预算安排增加5.08万元;商品和服务支出99.53万元,较上年预算安排减少3.01万元;对个人和家庭的补助21.75万元,较上年预算安排增加9.67万元;资本性支出7.6万元,较上年预算安排减少14.06万元,其他支出334.43万元,较上年预算安排减少466.57万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年上犹县人力资源和社会保障局单位财政拨款支出预算总额为427.98万元,较上年预算安排增加66.08万元,主要原因为基础绩效增加。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出427.98万元,较上年预算安排增加66.08万元。
按支出项目类别划分:基本支出371.18万元,较上年预算安排增加69.58万元,其中:工资福利支出328.44万元,商品和服务支出21万元,对个人和家庭的补助21.75万元;项目支出56.8万元,较上年预算安排减少3.5万元,其中:工资福利支出10.77万元,商品和服务支出46.03万元。
(四)政府性基金情况
2023年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2023年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年机关运行经费预算99.53万元,比2022年预算减少3.01万元,下降2.93%,主要原因为:严格落实一般性支出办公经费减少。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2023年本单位政府采购总额7.6万元,其中:货物预算7.6万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0元。
(九)预算绩效管理情况说明
2023年上犹县人力资源和社会保障局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2023年部门整体支出预算金额877.98万元。根据以前年度绩效评价结果,优化2023年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。
2023年上犹县人力资源和社会保障局部门预算安排项目1个,项目预算金额合计56.8万元。本部门所有项目支出绩效目标表,均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开,本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。
(十)重点项目:2023年业务事业费项目情况说明
⑴项目概述:根据年初预算安排核定业务事业费
⑵立项依据:《关于批复2023年部门预算的通知》上财发〔2023〕1号
⑶实施主体:上犹县人力资源和社会保障局
⑷实施方案:做好人力资源和社会保障日常工作,完成上级下达的各项工作任务。
⑸实施周期:1年
⑹本年度预算安排:56.8万元。
⑺绩效目标:1.持续深化社会事业体制改革,着力提升为民服务水平;2.提升六大平台吸纳贫困劳动力就业质量,纵深推进就业扶贫“6 1”模式;3.继续以“六稳”“六保”为统领,纵深推进稳就业、保居民就业工作;4.做好高校毕业生就业创业服务工作;5.紧扣“民生为本、人才优先”工作主线,全面推动人力资源和社会保障工作。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年上犹县人力资源和社会保障局单位"三公"经费财政拨款安排8.41万元,其中:
因公出国费0万元,比上年增/减0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务接待费8.41万元,比上年减少0.44万元,主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定的各项要求,进一步严格公务接待经费支出。
公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
第三部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
编辑:黄海萍
校对:张青青
审签:彭远鑫