第一部分  部门概况

一、部门主要职责

上犹县人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规和方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。 

（三）负责全县促进就业工作。拟订全县城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

(四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻实施社会保障相关政策措施。贯彻执行国家、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施办法，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员工资福利、工（公）伤和离退休政策。组织指导工人技术等级考评；承办县劳动鉴定委员会的日常工作。

（七）组织拟订全县事业单位人事制度改革方案，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施，参与人才管理工作。制定专业技术人员管理和继续教育办法，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订引进本县特殊人才和县（境）外智力相关政策并组织实施。

（八）落实军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置办法；会同有关部门开展政府公务员绩效考核,拟订荣誉和奖励政策，综合管理公务员奖励表彰工作。

（十）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；推进实施劳动合同管理制度，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；协调劳动者维权工作，组织实施劳动保障监察，依法查处违反劳动保障法律法规案件。

（十二）负责本局和局属各单位的对外交流和合作工作。

（十三）承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年上犹县人力资源和社会保障局部门所属预算单位共有3个，包括：上犹县社会保险服务中心（独立核算）上犹县就业创业服务中心（独立核算），上犹县人力资源和社会保障局本级（独立核算）。

编制人数小计81人，其中：行政编制人数11人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数70人。实有人数106人，其中：在职人数小72人，行政在职人数12人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数60人。离休人数小计1人，退休人数小计33人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年上犹县人力资源和社会保障局收入预算总额为1893.45万元,较上年预算安排减少4940.96万元,主要原因为就业帮扶补助资金上年列入其他收入资金,本年度列入预算内指标造成的减少和2023年代发退休人员县级财政负担资金没有列入单位预算。其中：财政拨款收入1398.7万元，较上年预算安排增加464.88万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入480万元，较上年预算安排减少5407.99万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；上年结转14.75万元，较上年预算安排增加2.15万元。

(二)支出预算情况

2023年上犹县人力资源和社会保障局支出预算总额为1893.45万元,较上年预算安排减少4940.96万元,主要原因为就业帮扶补助资金上年列入其他收入资金,本年度列入预算内指标造成的减少和2023年代发退休人员县级财政负担资金没有列入单位预算。

按支出项目类别划分：基本支出874.07万元，较上年预算安排增加167.78万元，其中：工资福利支出797.46万元、商品和服务支出54万元、对个人和家庭的补助22.61万元、资本性支出0万元；项目支出1019.37万元，较上年预算安排减少5105.76万元，其中：工资福利支出129.37万元、商品和服务支出98.02万元、资本性支出19.84万元、其他支出772.14万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1569.66万元，较上年预算安排减少2678.41万元；农林水支出313.79万元，较上年预算安排减少2186.21万元；其他支出10万元，较上年预算安排减少40万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出926.83万元，较上年预算安排增加11.67万元；商品和服务支出152.02万元，较上年预算安排减少194.77万元；对个人和家庭的补助22.61万元，较上年预算安排减少3690.22万元；资本性支出19.84万元，较上年预算安排减少23.05万元，其他支出772.14万元，较上年预算安排减少1118.15万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年上犹县人力资源和社会保障局财政拨款支出预算总额为1398.7万元，较上年预算安排增加464.88万元,主要原因为基础绩效增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1099.51万元，较上年预算安排增加202.03万元；农林水支出299.19万元，较上年预算安排增加299.19万元。

按支出项目类别划分：基本支出874.07万元，较上年预算安排增加167.78万元，其中：工资福利支出797.46万元、商品和服务支出54万元、对个人和家庭的补助22.61万元、资本性支出0万元；项目支出524.63万元，较上年预算安排减少297.1万元，其中：工资福利支出53.89万元、商品和服务支出57.94万元、资本性支出19.84万元、其他支出392.96万元。

 (四)政府性基金情况

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算152.02万元，比2022年预算减少194.77万元，下降56.16%，主要原因为：严格落实一般性支出办公经费减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额19.84万元,其中:货物预算19.84万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年上犹县人力资源和社会保障局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额1878.7万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年上犹县人力资源和社会保障局部门预算安排项目4个，项目预算金额合计121.83万元，其中：上犹县人力资源和社会保障局本级项目1个，项目预算金额56.8万元；下属上犹县社会保险服务中心项目2个，项目预算金额62.21万元；下属上犹县就业创业服务中心项目1个，项目预算金额2.82万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

 （十）重点项目：2023年业务事业费项目情况说明

⑴项目概述：根据年初预算安排核定业务事业费

⑵立项依据：《关于批复2023年部门预算的通知》上财发〔2023〕1号

⑶实施主体：上犹县人力资源和社会保障局

⑷实施方案：做好人力资源和社会保障日常工作，完成上级下达的各项工作任务。

⑸实施周期：1年

⑹本年度预算安排：56.8万元。

⑺绩效目标：1.持续深化社会事业体制改革，着力提升为民服务水平；2.提升六大平台吸纳贫困劳动力就业质量，纵深推进就业扶贫“6 1”模式；3.继续以“六稳”“六保”为统领，纵深推进稳就业、保居民就业工作；4.做好高校毕业生就业创业服务工作；5.紧扣“民生为本、人才优先”工作主线，全面推动人力资源和社会保障工作。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上犹县人力资源和社会保障局"三公"经费财政拨款安排34.9万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费30.29万元,比上年减少2.69万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定的各项要求，进一步严格公务接待经费支出。

公务用车运行维护费4.61万元,比上年增加2.11万元，主要原因是：车辆使用年限增加，维修费用增大。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

 第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词     

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

编辑：黄海萍
校对：张青青
审签：彭远鑫