第一部分  上犹县社会保险服务中心单位概况

一、单位主要职责

（一）宣传、贯彻、落实党和政府有关养老保险的路线、方针和政策；依据有关社会保险法律、法规和政策，开展全县社会养老保险业务的组织实施和管理工作；

（二）具体承办全县机关、企事业单位及个体工商户、村（居）委会干部、被征地农民等的养老保险业务及机关事业单位职业年金业务；

（三）负责全县企业基本养老保险基金征缴和参保单位欠缴养老保险费的清理和回收；

（四）负责全县城乡居民社会养老保险业务、办理投保人转保等手续和核算养老金支付标准；

（五）负责全县参保离退休人员养老金待遇标准审核、支付；负责全县参保离退休人员养老金社会化发放工作，指导和组织实施全县街道、社区养老保险社会化管理服务网络建设；

（六）负责全县养老保险基金管理；养老保险基金年度收支预决算及其调整方案的编制、汇总和上报；负责全县养老保险会计报表的编制、汇总、分析和上报工作；负责全县养老保险基金缺口的预测和执行养老保险基金预警制度。

（七）稽核用人单位缴纳养老保险费情况和离退休人员养老金的领取资格。

（八）负责全县有关养老保险方面的来信来访的督办和查处工作。

（九）负责全县养老保险信息系统的建设、运行、维护和安全管理工作；负责全县养老保险统计报表的编制、汇总、分析和上报工作。

（十）承办县政府、主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立9 个内设机构，分别是综合股、企业征缴股、机关事业管理股、城乡居民养老保险股、稽核股、退管中心、信息股、财务股和档案股。

本单位2022年年末实有人数27人，其中在职人员27人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人。

 第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1897.17 万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加1351.90万元，增长247.93 %；本年收入合计1897.17万元，较2021年增加1407.03万元，增长287.28%，主要原因是：2022年被征地农民参加社会养老保险财政补助资金、代发财政应负担企业退休人员副科补贴、未参保知青大集体人员生活补贴等资金列入单位年度预算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1897.17万元，占100%；事业收入0 万元，占0 %；经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1897.17万元，其中本年支出合计1897.17万元，较2021年增加1351.90万元，增长247.93 %，主要原因是：2022年被征地农民参加社会养老保险财政补助资金、代发财政应负担企业退休人员副科补贴、未参保知青大集体人员生活补贴等资金列入单位年度预算；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度与2022年度不存在年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1897.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为425.33万元，决算数为1897.17万元，完成年初预算的444.64%。其中：

（一）教育支出年初预算数为0万元，调整预算数为8.57万元，决算数为8.57万元，完成预算的100%，主要原因是：企业职教幼教师财政补贴资金列入单位财政预算。

（二）社会保障支出年初预算数为127.95万元，决算数为821.59万元，完成年初预算的642.12%，主要原因是：企业退休人员副科补贴、军转调资、军转干等待遇支出列入了单位财政预算，根据实际支出项目进行预算调整。

 （三）城乡社区支出年初预算数为2352.99万元，决算数为954.06万元，完成年初预算的40.55%，主要原因是：根据实际支出项目进行预算调整。

  （四）一般公共服务支出年初预算数为297.38万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：根据实际支出项目进行预算调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出943.11万元，其中：

（一）工资福利支出388.94万元，较2021年减少45.63万元，下降10.50%，主要原因是：2022年人员减少。

（二）商品和服务支出107.81万元，较2021年减少1.41万元，下降1.29 %，主要原因是：落实过紧日子要求，压减各项开支。

（三）对个人和家庭补助支出436.16万元，较2021年增加435.66万元，增长87132%，主要原因是：2022年企业退休人员代发副科补贴、军转调资、未参保知青大集体人员生活补助等资金列入单位财政预算。

（四）资本性支出10.20万元，较2021年增加9.22万元，增长940.82 %，主要原因是：2022年业务系统升级，更换一批电脑设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为19.84万元，决算数为15.09万元，完成全年预算的76.06%，决算数较2021年减少0.02万元，下降0.13%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加  0万元，增长0%，主要原因是：2021年、2022年均无因公出国（境）支出预算。决算数较全年预算数增加的主要原因是：2021年、2022年均无因公出国（境）支出预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有因公出国（境）支出预算。

（二）公务接待费支出全年预算数为17.34万元，决算数为13.11万元，完成全年预算的75.61%，决算数较2021年减少0.01 万元，下降0.08 %，主要原因是落实过紧日子要求压减公务接待费。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待费。全年国内公务接待210批，累计接待980人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：正常公务接待及招商安商接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是没有购置公务用车预算，全年购置公务用车 0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为2.50万元，决算数为1.98万元，完成全年预算的79.20%，决算数较2021年减少0.01万元，下降0.50%，主要原因是落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。 

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额9.79万元，其中：政府采购货物支出9.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.79万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车   0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其中车辆中的其他用车主要是公车改革时留在原农保局下乡用车一辆； 单价100万元（含）以上设备0 台（套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金1638.67万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2022年度代发资金项目《项目支出绩效自评表》。