目 录
第一部分 上犹县人力资源和社会保障局单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县人力资源和社会保障局单位概况
一、单位主要职责
上犹县人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的县政府组成部门，主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规和方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。
（二）拟订全县人力资源发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全县促进就业工作。拟订全县城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。
（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻实施社会保障相关政策措施。贯彻执行国家、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。
（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施办法，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员工资福利、工（公）伤和离退休政策。组织指导工人技术等级考评；承办县劳动鉴定委员会的日常工作。
（七）组织拟订全县事业单位人事制度改革方案，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施，参与人才管理工作。制定专业技术人员管理和继续教育办法，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订引进本县特殊人才和县（境）外智力相关政策并组织实施。
（八）落实军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
（九）负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置办法；会同有关部门开展政府公务员绩效考核,拟订荣誉和奖励政策，综合管理公务员奖励表彰工作。
（十）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十一）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；推进实施劳动合同管理制度，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；协调劳动者维权工作，组织实施劳动保障监察，依法查处违反劳动保障法律法规案件。
（十二）负责本局和局属各单位的对外交流和合作工作。
（十三）承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、单位基本情况
本单位设立3个内设机构，分别是：综合股、人力资源股、社会保障股；下属事业3个：劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、社会保障卡管理服务中心。
本单位2022年年末实有人数29 人，其中在职人员28人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人2人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计502.5万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少28.81万元，下降5.4%；本年收入合计502.5万元，较2021年增加21.04万元，增长4.37%，主要原因是：增加了抚恤金和生活补助提高了标准。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入502.5万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计502.5万元，其中本年支出合计502.5万元，较2021年减少28.81万元，下降5.4%，主要原因是：减少了劳动纠纷调解平台建设费；年末结转和结余 0万元，较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：以支定收，年未无结余。
本年支出的具体构成为：基本支出502.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为502.5万元，决算数为502.5万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为5万元，决算数为 5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为475.67万元，决算数为475.67万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。
（三）卫生健康支出年初预算数为15.87万元，决算数为 15.87万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：严格按年初预算执行。
（四）城乡社区支出年初预算数为5.95万元，决算数为 5.95万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：严格按年初预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出496.54万元，其中：
（一）工资福利支出386.14万元，较2021年减少1.03万元，下降0.3%，主要原因是：人员减少。
（二）商品和服务支出73.35万元，较2021年减少58.54万元，下降44.4%，主要原因是：减少了劳动纠纷调解平台建设和办公楼维修费用。
（三）对个人和家庭补助支出37.05万元，较2021年增加24.8万元，增长202.4%，主要原因是：增加了抚恤金和生活补助提高了标准。
（四）资本性支出0 万元，较2021年减少1.04万元，下降100%，主要原因是：减少了办公设备购置。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 8.85万元，决算数为 8.33万元，完成全年预算的94.1%，决算数较2021年减少0.15万元，下降1.8 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是没有这方面的支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：没有这方面的支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要为：没有这方面的支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为8.85万元，决算数为8.33万元，完成全年预算的94.1%，决算数较2021年减少0.15万元，下降1.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的各项要求，进一步严格公务接待经费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定的各项要求，进一步严格公务接待经费支出。全年国内公务接待104批，累计接待834人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是实行公车用车制度改革，单位没有预算，全年购置公务用车 0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：实行公车用车制度改革，单位没有预算；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长 0%，主要原因是实行公车用车制度改革，单位没有预算，年末公务用车保有 0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：实行公车用车制度改革，单位没有预算。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出 73.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少58.54万元，降低44.4%，主要原因是：减少了劳动纠纷调解平台建设和办公楼维修费用。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其中车辆中的其他用车主要是0；单价100万元（含）以上设备0台（套）。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金236.27万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
