目 录
第一部分 上犹县人力资源和社会保障局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 上犹县人力资源和社会保障局部门概况
一、部门主要职能
上犹县人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的县政府组成部门，主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规和方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。
（二）拟订全县人力资源发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全县促进就业工作。拟订全县城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。
（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻实施社会保障相关政策措施。贯彻执行国家、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。
（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施办法，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员工资福利、工（公）伤和离退休政策。组织指导工人技术等级考评；承办县劳动鉴定委员会的日常工作。
（七）组织拟订全县事业单位人事制度改革方案，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施，参与人才管理工作。制定专业技术人员管理和继续教育办法，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订引进本县特殊人才和县（境）外智力相关政策并组织实施。
（八）落实军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
（九）负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置办法；会同有关部门开展政府公务员绩效考核,拟订荣誉和奖励政策，综合管理公务员奖励表彰工作。
（十）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十一）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；推进实施劳动合同管理制度，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；协调劳动者维权工作，组织实施劳动保障监察，依法查处违反劳动保障法律法规案件。
（十二）负责本局和局属各单位的对外交流和合作工作。
（十三）承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3个，包括：上犹县人力资源和社会保障局本级、上犹县社会保险服务中心、上犹县就业创业服务中心。
上犹县人力资源和社会保障局本级设立 3 个内设机构，分别是：综合股、人力资源股、社会保障股；下属事业3个：劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、社会保障卡管理服务中心。上犹县社会保险服务中心单位设立9个内设机构，分别是综合股、企业征缴股、机关事业管理股、城乡居民养老保险股、稽核股、退管中心、信息股、财务股和档案股。上犹县就业创业服务中心单位有8个内设机构，分别是综合股，就业援助股，失业保险股，人力资源开发股，就业监测股，创业金融服务股，技能培训股，基金财务股。
本部门2022年年末实有人数126人，其中在职人员 72人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 21人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 32人。
第二部分 2022年度部门决算表
十张表（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计7051.94万元，其中年初结转和结余 100万元，较2021年减少58.31万元，下降0.8%；本年收入合计6951.94万元，较2021年增加342.1万元，增长5.2%，主要原因是：增加了就业补助。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入6924.9 万元，占99.6 %；事业收入 0万元，占0 %；经营收入 0万元，占0 %；其他收入27.04万元，占0.4 %。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计7051.94万元，其中本年支出合计7050.75万元，较2021年增加40.5 万元，增长0.6%，主要原因是：增加了就业补助；年末结转和结余 1.18万元，较2021年减少 98.82万元，下降98.8 %，主要原因是：项目资金及时支付，结余更少。
本年支出的具体构成为：基本支出 2844.25万元，占40.3%；项目支出 4206.5万元，占 59.7%；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 6924.9 万元，决算数为 6924.9万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为5万元，决算数为 5 万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。
（二）教育支出年初预算数为8.57万元，决算数为 8.57 万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为3777.5万元，决算数为3777.5万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按年初预算执行。
（四）卫生健康支出年初预算数为136.18万元，决算数为136.18万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。
（五）城乡社区支出年初预算数为960.02万元，决算数为960.02万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。
（六）农林水支出年初预算数为2037.63万元，决算数为2037.63万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1855.13万元，其中：
（一）工资福利支出1067.38万元，较2021年减少 77.99万元，下降6.8 %，主要原因是：人员减少。
（二）商品和服务支出 250.56万元，较2021年减少58.94万元，下降19%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。
（三）对个人和家庭补助支出473.35万元，较2021年增加460.63万元，增长3621.3 %，主要原因是：增加了生活补贴、代缴社会保险费、和其他对个人和家庭的补助支出。
（四）资本性支出 63.84万元，较2021年增加60.83 万元，增长2020.9 %，主要原因是：增加了办公设备购置。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 37.85万元，决算数为32.31万元，完成全年预算的85.4 %，决算数较2021年减少0.48万元，下降1.46 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是没有这方面的支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：没有这方面的支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要为：没有这方面的支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为 32.88万元，决算数为28.01万元，完成全年预算的85.2 %，决算数较2021年减少 0.3万元，下降1 %，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的各项要求，进一步严格公务接待经费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定的各项要求，进一步严格公务接待经费支出。全年国内公务接待390批，累计接待2205人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.97万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因是公车改革没有预算，全年购置公务用车 0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：公车改革没有预算；公务用车运行维护费支出全年预算数为4.97万元，决算数为 4.3万元，完成全年预算的86.5%，决算数较2021年减少0.18万元，下降4 %，主要原因是按照中央八项规定要求进一步压缩公务用车运行维护费，年末公务用车保有 2辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：按照中央八项规定要求进一步压缩公务用车运行维护费，加强管理，统筹安排车辆的运行维护费，从而减少公务用车运行费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出 314.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加1.89万元，增长0.6 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额 63.44万元，其中：政府采购货物支出 63.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 63.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.44万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 2 辆，其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车； 单价100万元（含）以上设备 0台（套）。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金4771万元，占项目支出总额的81.62%。
组织对“就业补助资金”、“就业扶贫资金”、“创业担保贷款贴息资金”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4771万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，“就业补助资金”支出预算执行金额为2219.75万元万元,预算执行率为270.37%,“就业扶贫资金”支出预算执行金额为1296.75万元,预算执行率为51.87%,“创业担保贷款贴息资金”支出预算执行金额为837.61万元万元预算执行率为57.77%,整体运行良好。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7051.94 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出预算执行金额为7050.75万元,预算执行率99.98%, 整体运行良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
一、部门预算项目支出情况：
1、就业补助项目资金支出：
2022年度年初安排预算资金为821万元；当年实际到位资金为2219.75万元，当年实际支出为2219.75万元，其中：就业创业服务补助支出4.54万元，职业培训补贴支出168.67万元，社会保险补贴支出179.89万元，公益性岗位补贴支出927.61万元，就业见习补贴支出107.3万元,一次性求职补贴支出20.9万元,其它支出810.84万元。完成了城镇新增就业人数2643人,占全年目标任务的132.15%。城镇登记失业率控制在4.5%以内，城镇失业人员再就业649人，占全年目标任的118%，就业困难人员就业243人，占全年目标任的127.89%，零就业家庭就业安置率保持100%目标。新增农村劳动力转移就业4082人，占全年目标任的127.6%，其中省内新增农村劳动力转移就业3796人，占全年目标任的135.6%。就业补助资金年末滚存结余为0万元。预算执行率为270.37%。
2、就业帮扶项目资金支出：
2022年度年初安排预算资金为2500万元； 2022年全年收到就业扶贫资金1296.75万元。全年支出为1296.75万元，其中：公益性岗位工资支出1008.73万元，工资场所运行费补贴支出122.11万元，交通补贴支出141.91万元,一次性创业补贴支出24万元。预算执行率为51.87%。
3、普惠金融发展专项资金--创业担保贷款贴息资金支出:
2022年度年初安排预算资金为1450万元；上犹县2022年全年收到普惠金融发展专项资金837.61万元。全年贴息资金支出共计690万元。全年发放创业贷款22773万元（其中：个人贷款668笔，发放额11693万元，小微企业34笔，发放额11080万元），占全年目标任的151.82%，到期创业贷款回收率为100%，新增创业担保贷款基金60万元。预算执行率为57.77%。
二、综合评价结论
在就业补助项目资金中，当年享受职业培训补贴人数为1986人，实现就业人数1986人，培训补贴支出168.67万元(含贫困户生活费补贴支出)；当年享受公益性岗位补贴人数2920人，公益性岗位补贴支出927.61万元。城镇新增就业人员2643人，完成目标任务的132.15%，全年城镇失业人员再就业649人，完成目标任务的118%;就业困难人员安置人数243人，完成目标任务的127.89%。2022年度我县安排的就业补助补助资金，始终围绕改革、发展、稳定的大局，以建立适应社会主义市场经济体制要求的就业机制和实现充分就业为目标，积极稳妥地推进就业制度改革，坚持培育和发展市场导向的就业机制，实施积极的就业政策，多渠道开发就业岗位，努力改善就业环境，支持劳动者自谋职业和自主创业，鼓励企业更多吸纳就业，帮助困难群体就业，努力完善城乡就业服务体系，为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造了良好的条件，社会整体评价是比较满意的。
在就业扶贫项目资金中，当年享受公益性岗位补贴人数为3038人，公益性岗位补贴支出1008.73万元，未完成指标，原因是人员减少且使用了光伏、就业资金；当年享受工资场所补贴人数1015人，工资场所运行费补贴支出122.11万元；当年享受交通补贴人数为11385人，交通补贴支出141.91万元；当年享受一次性创业补贴人数48人，一次性创业补贴支出24万元。2022年度我县安排的就业扶贫资金，始终围绕我县就业扶贫工作的大局，构建就业脱贫长效机制，大力提升建档立卡贫困人口的就业技能，帮助建档立卡贫困人员实现就业，增加贫困人口收入，促进实现高质量、可持续脱贫目标。
在普惠金融发展专项资金--创业担保贷款项目资金中，当年发放创业贷款22773万元（其中:个人贷款668笔，发放额11693万元，小微企业34笔，发放额11080万元。），占全年目标任的151.82%，到期创业贷款回收率为100%，新增创业担保贷款基金60万元。2022年度我县安排的普惠金融发展专项资金，为全县符合创业担保贷款条件的创业人员和小微企业提供了贴息扶持，通过创业带动就业，取得了良好的社会效益。
2022年，我中心就业创业工作成效显著，为我县经济社会和各项事业发展提供了有力支持。
三、绩效目标完成情况总体分析
(1)、就业补助资金：
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。年初预算安排就业补助资金821万元，本年实际到位就业补助资金2219.75万元 ,全年就业补助资金实际支出2219.75万元,占年初预算的270.37%。
2.项目资金执行情况分析。本年就业补助资金实际支出为：职业培训补贴支出168.67万元，社会保险补贴支出179.89万元，公益性岗位补贴支出927.61万元，就业见习补贴支出107.3万元,一次性求职补贴支出20.9万元，就业创业服务补助支出4.54万元，其它支出810.84万元。就业补助资金年末滚存结余为0万元。
3.项目资金管理情况分析。我县就业补助资金设立专户管理，专款专用，严格按照规定的范围、标准和程序管理使用就业补助资金，建立和完善就业补助资金发放台账，做好补助资金使用管理的基础工作。根据我县就业补助资金支出的实际情况和面临的实际困难，压缩就业补助资金支出范围和规模，进一步加大就业补助资金使用监管力度，严把各类补贴的审批关，杜绝违规资金支出，最大程度发挥就业补助资金托底效应。
（二）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。享受社会保险补贴人员数量为267人，享受公益性岗位补贴人员数量为2920人，享受就业见习补贴人员数量为170人，符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例为95%,国家级高级技能人才培训基地建设数量、大师工作室建设数量，本年度没有发生数。
（2）质量指标。职业培训补贴发放准确率为100%，接受职业培训后取得执业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例100%，社会保险补贴发放准确率、公益性岗位补贴发放准确率、就业见习补贴发放准确率、求职创业补贴发放准确率均为100%。
（3）时效指标。资金在规定时间内下达率、补贴资金在规定时间内支付到位率均为100%。
（4）成本指标。职业培训补贴人均标准为300-1500元/人, 我县家政培训补贴标准是人均1000元,以工代训人员培训补贴标准是人均300-600元，工业园区培训补贴标准是人均500-600元,创业培训补贴(含电商培训补贴)人均标准是1300元;职业技能鉴定补贴人均标准300元，本年度没有发生数，社会保险补贴人均标准不超过社会保险费实际缴费额的2/3，公益性岗位补贴人均标准不超过当地最低工资标准的70%。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。城镇新增就业人数2643人，年末城镇登记失业率4.5%,年末高校毕业生总体就业率95%,失业人员再就业人数649人,就业困难人员就业人数243人。
（2）社会效益。零就业家庭帮扶率100%,无因就业问题发生重大群体性事件数量。
3.满意度指标完成情况分析。公共就业服务满意度90%，就业扶持政策经办服务满意度90%。
(2)、就业帮扶项目资金
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。
年初预算安排就业扶贫资金2500万元，本年实际到位就业扶贫资金1296.75万元,占年初预算的51.87%。
2.项目资金执行情况分析。
本年就业帮扶资金实际支出为：公益性岗位工资支出1008.73万元，工资场所补贴支出122.11万元，交通补贴支出141.91万元，一次性创业补贴支出24万元。
（二） 绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标。享受享受公益性岗位补贴人数数量为3038人；享受享受交通补贴人数数量为11385人；享受享受工资补贴补贴人数数量为1015人；享受一次性创业补贴人数48人。
（2）质量指标。公益性岗位补贴发放准确率100%；享受交通补贴发放准确率98%；享受工资补贴补发放准确率98%；享受一次性创业补贴发放准确率100%。
（3）时效指标。资金在规定时间内下达率、补贴资金在规定时间内支付到位率均为98%。
（4）成本指标。公益性岗位补贴人均标准为550元/人； 交通补贴人均标准300-600元；工资补贴人均标准150元/人，未完成指标，原因是政策调整；创业补贴人均标准5000元/人。
2.效益指标完成情况分析
（1）经济效益。发放公益性岗位补贴金额1008.73万元；发放交通补贴金额141.91万元；发放工资补贴金额122.11万元；发放一次性创业补贴金额24万元。
（2）社会效益。为我县帮扶对象在家门口就业创造条件,促进帮扶对象轻松就业,在家门口实现增收就业人数。
3.服务对象满意度。公共就业服务满意度98%以上，受益帮扶对象满意度98%以上。
3、普惠金融发展专项资金--创业担保贷款项目资金
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。2022年度年初安排预算资金为1450万元；当年实际到位资金为837.61万元，当年实际支出为837.61万元，预算执行率57.77%。
2.项目资金执行情况分析。本年普惠金融发展专项资金实际支出为：690万元。
3.项目资金管理情况分析。我县普惠金融发展专项资金设立专户管理，专款专用，严格按照规定的范围、标准和程序管理使用普惠金融发展专项资金，建立和完善普惠金融发展专项资金发放台账，做好普惠金融发展专项资金使用管理的基础工作。自从国家推行大众创业、万众创新以来，支持鼓励广大创业户创新创业，创业担保贷款出现了井喷的局面。需求创业贷款的人员多，涉及面广，创业类型复杂。我们通过开辟创业贷款绿色通道，解决了广大创业户的燃眉之急，每年都有符合条件贷款的创业户享受到国家的贴息扶持政策，获得了实实在在的政策福利。目前，创业担保贷款得到了创业户的一致认同，既化解了资金压力，又扩大了经营规模，带动了更多人就业，取得了良好的社会经济效益。
（二） 绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。创业担保贷款发放额增长率>6%。
（2）质量指标。创业担保贷款回收率100%，资金足额拨付率100%，地方配套到位率100%。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应>5倍。
（2）社会效益。金融机构网点覆盖率>45%。
3.满意度指标完成情况分析。申报定向费用补贴的金融机构满意度>90%，申报创业担保贷款贴息资金个人满意度>90%，申报创业担保贷款贴息资金小微企业满意度>90%。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施:无。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
2022年部门绩效自评结果将通过政府网站向社会公示
（三）部门评价项目绩效评价情况。
上犹县就业补助资金2022年度绩效自评报告
一、绩效自评工作开展情况
（一）前期准备。为落实好各项就业政策，规范就业补助资金管理，提高资金使用效益，根据《江西省就业补助资金管理办法》（赣财社[2019]1号）、以及关于印发《2022年赣州市就业工作要点的通知》等相关法律法规和文件规定，结合我县实际，设立就业补助资金项目。就业补助资金主要用于支付对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助两类。
（二）组织过程。按照年初编制预算项目，年中执行预算项目，年底完成年度绩效目标。
（三）分析评价。年初预算安排就业补助资金821万元，本年实际到位就业补助资金2219.75万元 ,全年就业补助资金实际支出2219.75万元，其中：职业培训补贴支出168.67万元，社会保险补贴支出179.89万元，公益性岗位补贴支出927.61万元，就业见习补贴支出107.3万元,一次性求职补贴支出20.9万元，就业创业服务补助支出4.54万元，其它支出810.84万元。就业补助资金年末滚存结余为0万元。
二、综合评价结论:在就业补助项目资金中，当年享受职业培训补贴人数为1986人，实现就业人数1986人，培训补贴支出168.67万元(含贫困户生活费补贴支出)；当年享受公益性岗位补贴人数2920人，公益性岗位补贴支出927.61万元。城镇新增就业人员2643人，完成目标任务的132.15%，全年城镇失业人员再就业649人，完成目标任务的118%;就业困难人员安置人数243人，完成目标任务的127.89%。2022年度我县安排的就业补助补助资金，始终围绕改革、发展、稳定的大局，以建立适应社会主义市场经济体制要求的就业机制和实现充分就业为目标，积极稳妥地推进就业制度改革，坚持培育和发展市场导向的就业机制，实施积极的就业政策，多渠道开发就业岗位，努力改善就业环境，支持劳动者自谋职业和自主创业，鼓励企业更多吸纳就业，帮助困难群体就业，努力完善城乡就业服务体系，为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造了良好的条件，社会整体评价是比较满意的。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。年初预算安排就业补助资金821万元，本年实际到位就业补助资金2219.75万元 ,全年就业补助资金实际支出2219.75万元,占年初预算的270.37%。
2.项目资金执行情况分析。本年就业补助资金实际支出为：职业培训补贴支出168.67万元，社会保险补贴支出179.89万元，公益性岗位补贴支出927.61万元，就业见习补贴支出107.3万元,一次性求职补贴支出20.9万元，就业创业服务补助支出4.54万元，其它支出810.84万元。就业补助资金年末滚存结余为0万元。
3.项目资金管理情况分析。我县就业补助资金设立专户管理，专款专用，严格按照规定的范围、标准和程序管理使用就业补助资金，建立和完善就业补助资金发放台账，做好补助资金使用管理的基础工作。根据我县就业补助资金支出的实际情况和面临的实际困难，压缩就业补助资金支出范围和规模，进一步加大就业补助资金使用监管力度，严把各类补贴的审批关，杜绝违规资金支出，最大程度发挥就业补助资金托底效应。
（二）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。享受社会保险补贴人员数量为267人，享受公益性岗位补贴人员数量为2920人，享受就业见习补贴人员数量为170人，符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例为95%,国家级高级技能人才培训基地建设数量、大师工作室建设数量，本年度没有发生数。
（2）质量指标。职业培训补贴发放准确率为100%，接受职业培训后取得执业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例100%，社会保险补贴发放准确率、公益性岗位补贴发放准确率、就业见习补贴发放准确率、求职创业补贴发放准确率均为100%。
（3）时效指标。资金在规定时间内下达率、补贴资金在规定时间内支付到位率均为100%。
（4）成本指标。职业培训补贴人均标准为300-1500元/人, 我县家政培训补贴标准是人均1000元,以工代训人员培训补贴标准是人均300-600元，工业园区培训补贴标准是人均500-600元,创业培训补贴(含电商培训补贴)人均标准是1300元;职业技能鉴定补贴人均标准300元，本年度没有发生数，社会保险补贴人均标准不超过社会保险费实际缴费额的2/3，公益性岗位补贴人均标准不超过当地最低工资标准的70%。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。城镇新增就业人数2643人，年末城镇登记失业率4.5%,年末高校毕业生总体就业率95%,失业人员再就业人数649人,就业困难人员就业人数243人。
（2）社会效益。零就业家庭帮扶率100%,无因就业问题发生重大群体性事件数量。
3.满意度指标完成情况分析。公共就业服务满意度90%，就业扶持政策经办服务满意度90%。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施:无.
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
2022年就业补助资金绩效自评结果将通过政府网站向社会公示。
六、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）存在的问题：县级政府财政资金配套不足。公共就业服务手段滞后影响创业就业工作效果。公共就业服务信息化建设相对滞后。灵活就业人员社保补贴政策实际操作有一定难度。主要原因是：“4050”人员受年龄、技能、就业观念等因素的影响，就业能力较弱，扶持再就业的任务很重。
（二）主要建议：
1、建议各级财政加大扶持公共就业配套资金的投入。各项就业政策落实需要资金，没有资金做支撑，再好的政策都难见成效。建议各级政府在对现行各项涉及资金补贴等政策进行严格测算、优化支出结构的基础上，及时增加就业专项资金的年度预算安排总量。
2、建议进一步加强公共就业服务能力建设。加大对各级公共就业服务载体建设的投入，配套完善相应的硬软件基础设施。切实解决基层平台人员、经费不足问题，要探索建立基层社区（村）工作平台政府购买公共服务清单制度，用改革的办法提升基层公共就业服务效果。
3、建议进一步加大政策宣传力度。要大力宣传党和政府再就业的方针政策，为就业再就业工作营造良好的舆论环境。在利用传统宣传手段的同时，充分利用微博、微信等新媒体、新平台，建立组织单位信息发布平台等，从而多途径、多形式地开展就业扶持政策的宣传活动.
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
