第一部分  上犹县社会保险服务中心单位概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻、落实党和政府有关养老保险的路线、方针和政策；依据有关社会保险法律、法规和政策，开展全县社会养老保险业务的组织实施和管理工作；

（二）负责全县参保退休人员养老金待遇标准审核、支付；负责全县参保离退休人员养老金社会化发放工作，指导和组织实施全县街道、社区养老保险社会化管理服务网络建设；

（三）负责全县养老保险基金管理；养老保险基金年度收支预决算及其调整方案的编制、汇总和上报；负责全县养老保险会计报表的编制、汇总、分析和上报工作；负责全县养老保险基金缺口的预测和执行养老保险基金预警制度。

（四）稽核用人单位缴纳养老保险费情况和退休人员养老金的领取资格。

（五）负责全县有关养老保险方面的来信来访的督办和查处工作。

（六）负责全县养老保险信息系统的建设、运行、维护和安全管理工作；负责全县养老保险统计报表的编制、汇总、分析和上报工作。

（七）承办县政府、主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年上犹县社会保险服务中心内设处室10个，分别为：综合股、机关事业单位养老保险股、企业养老保险股、城乡居民养老保险股、工伤保险股、计财股、稽核股、退管中心、信息技术股、档案股。编制人数小计30人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数30人。实有人数41人，其中：在职人数小计30人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数30人。离休人数小计0人，退休人数小计11人。

第二部分  2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年上犹县上犹县社会保险服务中心单位收入预算总额为425.28万元,较上年预算安排增加52.93万元,主要原因为：单位人员增加及工资正常增长。其中：财政拨款收入405.28万元，较上年预算安排增加52.93万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入20万元，较上年预算安排增加/减少0万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(二)支出预算情况

2024年上犹县社会保险服务中心单位支出预算总额为425.28万元,较上年预算安排增加52.93万元,主要原因为单位人员增加及工资正常增长。

按支出项目类别划分：基本支出371.44万元，较上年预算安排增加61.30万元，其中：工资福利支出348.22万元、商品和服务支出22.50万元、对个人和家庭的补助0.72万元、资本性支出0万元；项目支出53.84万元，较上年预算安排减少8.37万元，其中：商品和服务支出15.47万元、资本性支出7.04万元。

按支出功能科目划分：社保经办机构315.49万元，较上年预算安排增加33万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出41.13万元，较上年预算安排增加13.13万元；职工基本医疗保险缴费：14.82万元，较上年预算安排增加1.62万元；其他社会保障和就业支出53.84万元，较上年预算安排增加4.83万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出379.55万元，较上年预算安排增加57.29万元；商品和服务支出37.97万元，较上年预算安排增加0.87万元；对个人和家庭的补助0.72万元，较上年预算安排增加/减少0万元；资本性支出7.04万元，较上年预算安排减少5.2万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年上犹县社会保险服务中心单位财政拨款支出预算总额为405.28万元，较上年预算安排增加52.93万元,主要原因为单位人员增加及工资正常增长。

按支出功能科目划分：社保经办机构315.49万元，较上年预算安排增加33万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出41.13万元，较上年预算安排增加13.13万元；职工基本医疗保险缴费：14.82万元，较上年预算安排增加1.62万元；其他社会保障和就业支出33.84万元，较上年预算安排减少8.37万元。

按支出项目类别划分：基本支出371.44万元，较上年预算安排增加61.30万元，其中：工资福利支出348.22万元，商品和服务支出22.50万元，对个人和家庭的补助0.72万元；项目支出33.84万元，较上年预算安排减少8.37万元，其中：商品和服务支出26.13万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额7.04万元,其中:货物预算7.04万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日, 本单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)。

（九）预算绩效管理情况说明

2024年上犹县社会保险服务中心单位对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年业务事业费项目、2024年其他资金项目等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024年上犹县上犹县社会保险服务中心单位预算安排项目2个，项目预算金额合计53.84万元，其中：2024年业务事业费项目33.84万元，2024年其他资金项目20万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上犹县社会保险服务中心"三公"经费财政拨款安排17.34万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费15.23万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费2.21万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出 。

（三）社会保险经办机构支出：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

 （四）其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。