上犹县城建局2017年部门预算

目    录

第一部分 概况

   一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分 2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 上犹县城建局概况

一、部门主要职责

上犹县城建局是主管上犹县城乡规划建设工作的县政府组成部门（直属机构），主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市、县关于城乡规划建设事业的方针政策和法律、法规；制定相关的发展战略、中长期发展规划、改革方案，并指导组织实施。（二）指导全县城市规划、村镇规划、市政工程等工作。（三）承担全县风景名胜区及其规划的审查报批、保护和监督管理工作等。（四）、综合负责全县建筑业活动，规划建筑市场。指导和监督管理建筑市场准入、工程招标、工程监理、工程质量与施工安全等。（五）负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；负责市场准入、设计方案招标、设计合同备案、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理等。（六）指导全县城市建设工作，改善人居生态环境、促进全县新型城镇化健康发展。（七）负责全县城规划区内市政公用基础设施项目的综合协调工作，并根据政府安排组织实施部分项目。（八）指导全县村镇规划建设管理工作。（九）负责制定行业教育和人才培养规划并指导实施；组织协调全县建筑行业岗位培训和专业技术人员继续教育等。（十）负责全县城乡规划区内城市规划和建设市场的执法监察工作；指导村镇规划区内规划建设行业行政执法、执法监督工作。（十一）负责全县城乡规划建设行业各类资质、执（从）业资格的审批、审核报批和管理；依法对县城、村镇规划区各项建设用地、建筑工程、市政工程、管线工程等核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《乡村建设许可证》。（十二）承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

上犹县城建局编制数82人，其中：行政编制13人、机关工勤编制1人；全额事业编制54人；自收自支事业编制14人。2017年实有人数111人，其中：机关在职人员60人，包括行政15人、参公事业人员6人，机关工勤1人、全额事业38人；临时工35人，其中编内临时聘用人员25人；遗属补助人员2人。

第二部分 上犹县城建局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年上犹县城建局收入预算总额为979.67万元,包括财政补助收入620.17万元、纳入预算管理的资金358万元，占收入预算总额的99.85%。上年结余收入1.5万元，占收入管理总额的0.15%。其中：财政拨款人员经费476.17万元。

（二）支出预算情况

2017年上犹县城建局支出预算总额为979.67万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出979.67万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出544.57万元、对个人和家庭的补助支出50.2万元、商品和服务支出240.9万元、其他资本性支出144万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业111.56万元，占支出预算总额的11.39%；城乡社区事务868.11万元，占支出预算总额的88.61%。

（三）财政拨款支出情况

2017年财政拨款支出预算979.67万元，比上年增（减）-0.5万元，具体支出的情况是：工资福利支出544.57万元、对个人和家庭的补助支出50.2万元、商品和服务支出240.9万元、其他资本性支出144万元。

（四）政府性基金情况

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年部门机关运行费预算 240.9      万元，公用经费，包括办公及印刷费20万、邮电费12.4万、差旅费18万、会议费4.5万、福利费0.8万、日常维修费5.6万、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费8.5万、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费27万，公务接待费41万，以及其他费用，工会经费1万，零星工程及其他费用102.1万。

（六）政府采购情况

2017年部门所属各单位政府采购总额 3.29     万元，其中：政府采购货物预算 3.29   万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2016年8月31日，部门共有车辆 5    辆，执法执勤用车 5    辆。

（八）绩效目标设置情况

2017年实行绩效目标管理的项目   0 个（部门预算中10万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0    万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0    万元。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年 城建局“三公”经费年初预算安排68万元。其中：

因公出国（境）费0万

公务接待费41万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公务接待管理更加严格。

公务用车运行维护费27万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：两违用车管理更加严格。

公务用车购置费0万元

第三部分 上犹县城建局2017年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公” 经费： 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员单位管理的事业单位）的基本支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（城乡社区管理事务）（项）：反映为行政单位（包括实行公务员单位管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心，医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了顶级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在”其他”项级科目中反映。