上犹县城乡规划建设局2016年部门决算公开说明

二0一七年十月

目录

第一部分 部门概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 2016年部门决算表格

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1第一部分 上犹县城乡规划建设局概况

一、部门主要职能;
（一）贯彻执行国家和省、市城乡规划、工程建设、城市建设、建筑业、勘察设计咨询业市

政公用事业的法律、法规、条例、规章以及国家有关方针政策，结合本县实际，研究制定建设工作的实施方案与措施，负责监督落实，并进行行业管理。
（二）依据国家有关城市规划的法律、法规文件，编制城乡建设总体规划和详细规划，报上级部门审查批准后，负责规划的实施和监督管理。
（三）组织指导全县城区，乡镇和村庄的规划、建设和管理工作。
（四）全面负责工程建设实施阶段的管理工作，监督工程建设程序的执行，抓好施工许可、开工报告、质量监督、竣工验收等工作；负责工程造价管理和合同档案管理，会同有关部门组织制订发布建设项目可行性研究、投资估算指标等。
（五）统一管理全县建筑市场。负责建筑市场主体的资质管理、监督市场主体的经营行为，维护建筑市场秩序，取缔不平等竞争，掌握全县工程建设任务情况；负责建筑队伍行业管理，建筑工程质量及施工安全管理工作。
（六）负责全县建筑活动，监督建筑市场准入；负责工程招投标、工程咨询、工程监理、工程稽查、工程设计等工作。
（七）负责县城建设管理。研究制订县城建设的发展规划，负责县城公用事业、市政设施、；负责城建监察工作。                                                                                                            
（八）管理局机关及下属单位的劳资、人事、社保、医保和机构编制工作；负责局机关财务收支、专业技术职称的评聘工作。、政协提出的有关城市规划

（九）办理人大、建设、管理方面的议案、提案，处理和接待群众来信来访。
（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共两个，包括；上犹县城乡规划建设局;上犹县城乡规划监察大队。

本部门2016年年末编制人数 60 人，其中行政编制 15人，事业编制 45 人；年末实有人数 85人，其中：在职人数 85 人，退休人数22 人，。

第二部分 上犹县城乡规划建设局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 1058.48万元，较上年下降2.48%。主要原因是：其他一般公共服务支出减少22.79万元，较上年下降49 %；单位离退休减少22.11万元，较上年下降29 % ；城乡社区管理事务支出增加 18.6 万元，较上年增长2 %，本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1058.48 万元，占100% 。                          

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1058.48万元，较上年下降2.48 %。主要原因是：其他一般公共服务支出减少22.79万元，较上年下降49%；单位离退休减少22.11万元，较上年下降29%；城乡社区管理事务支出增加 18.6万元，较上年增长2 %。本年支出的具体构成为：基本支出 1058.48万元，占100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1058.48万元，决算数为1058.48万元，完成年初预算的100 %，城乡社区管理事务支出增加18.6万元，较上年增长2 %。主要原因是：机关承担的业务比上年度增加了许多，尤其是本县“两违”整治工作的展开，支出增加较多，光劳务费，委托业务费两项就增加了 85.77万元。                                                                                                                                                                                                       按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1058.48   万元，决算数为 1058.48万元，完成年初预算的100 % 。

按经济分类科目分：工资福利支出 495.5万元，较上年增下降12 %， 主要原因是：2016年工资未进行了普调及补发，按正常标准发放；商品和服务支出 462.83万元，较上年增长15 %，主要原因是：机关承担的业务比上年度增加了许多，尤其是本县“两违”整治工作的展开，支出增加较多，光劳务费，委托业务费三项就增加了85.77万元。对个人和家庭补助支出 100.15万元，较上年下降18%，主要原因是：机关离退休工资转由社会保险局发放。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费462.83万元，较上年增长15 %。主要原因是：机关承担的业务比上年度增加了许多，尤其是本县“两违”整治工作的展开，其中：办公费 46.88万元，印刷费 11.92万元，水费0.39万元，电费 6.82万元，邮电费11.8万元，取暖费4.93万元，差旅费 9.71万元，维修费0.73 万元，会议费 0.22万元，培训费 4.11万元，公务接待费 53万元，被装费0.97万元劳务费 82.72万元，委托业务费83.9万元，公务用车运行维护费 18.8万元，其他交通费用10.76万元，其他商品和服务支出115.17万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为75万元，决算数为 71.8万元，完成预算的95.73 %，决算数较上年下降4.26 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元。                                           （二）公务接待费支出年初预算数为55万元，决算数为53万元，完成预算的96.36 %，决算数较上年下降3.64 %。主要原因是：机关根据八项规定精神，加强了公务接待管理。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 20万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元，决算数为18.8万元，完成预算的94 %，决算数较上年下降6 %。主要原因是上犹县城乡规划监察大队加强了执法用车管理。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有执法车辆3辆，摩托车3辆，用以城乡规划监察大队巡逻及拆迁工作。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年，我局突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，其主要绩效如下：

1、 切实加快城市化发展。全县城镇化率达到 %，比2015年增长 个百分点，与全省、全市平均水平差距有所缩小。建成区面积达到 平方公里，比2015年增加 平方公里。中心建成区绿地率、城市供水普及率、城市道路硬化率比去年有较大的增加。市政设施与公共服务不断完善，综合承载能力显著提升。以及县城美化、亮化、绿化提质改造，城市面貌焕然一新，进一步丰富了上犹县旅游资源。

2、 加快完善规划编制。坚持规划先行原则，按高标准高起点要求，科学高效的开展了规划编制工作。县城规划方面专项规划已编制完成，正在按程序报批。启动了乡集镇总体规划和控制性详细规划的编制。完成了市规划和自然资源局|市自然资源和规划局下达我县的   个村庄整治规划任务，并已批复，今年将全面完成我县剩余村庄整治规划编制任务。随着规划的不断完善，为我县城市、集镇、村庄建设和环境整治打下了坚实的基础。

3、 全力落实为民办实事。2016年，我县农村危房改造任务指标为 户，现已完成 户，完成   %。

4、 促进建筑业稳健发展。建筑管理方面，严把施工许可证核发关，狠抓建筑企业资质动态管理，共办理报建手续 个，建筑面积   万平方米，总投资   亿元，报建率达 %。开工项目 个，质量安全方面，大力推进质量安全标准化、监管规范化、监管信息化“三化”工作，深入开展各项专项治理行动。共开展 次工程质量安全季度大检查，下发建设工程整改通知 份，工程停整通知 份。村民建房方面，不断强化村民建房政策法规宣传、强化人员队伍建设、规范施工设计管理。同时，开展乡镇建设工程工地进行安全隐患大排查，共查处安全隐患   处，并及时督促整改，消除安全事故隐患。违建整治方面，加大规划区违法建设行为查处力度，及时发现及时处理。

5,“两违”整治工作取得实质性突破。在县委，县政府的领导支持下，我局采取零容忍措施，严厉打击违法乱建，乱搭行为，光县城拆除   万平方米违章建筑，取得重大成绩，遏制了违建，违搭之风蔓延。