目    录

第一部分 概况

   一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 上犹县城建局概况

一、部门主要职责

上犹县建设局是主管上犹县城乡规划建设工作的县政府组成部门（直属机构），主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市、县关于城乡规划建设事业的方针政策和法律、法规；制定相关的发展战略、中长期发展规划、改革方案，并指导组织实施。（二）指导全县城市规划、村镇规划、市政工程等工作。（三）承担全县风景名胜区及其规划的审查报批、保护和监督管理工作等。（四）、综合负责全县建筑业活动，规划建筑市场。指导和监督管理建筑市场准入、工程招标、工程监理、工程质量与施工安全等。（五）负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；负责市场准入、设计方案招标、设计合同备案、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理等。（六）指导全县城市建设工作，改善人居生态环境、促进全县新型城镇化健康发展。（七）负责全县城规划区内市政公用基础设施项目的综合协调工作，并根据政府安排组织实施部分项目。（八）指导全县村镇规划建设管理工作。（九）负责制定行业教育和人才培养规划并指导实施；组织协调全县建筑行业岗位培训和专业技术人员继续教育等。（十）负责全县城乡规划区内城市规划和建设市场的执法监察工作；指导村镇规划区内规划建设行业行政执法、执法监督工作。（十一）负责全县城乡规划建设行业各类资质、执（从）业资格的审批、审核报批和管理；依法对县城、村镇规划区各项建设用地、建筑工程、市政工程、管线工程等核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《乡村建设许可证》。（十二）承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

上犹县城乡规划局编制数82人，其中：行政编制13人、机关工勤编制1人；全额事业编制54人；自收自支事业编制14人。2017年实有人数112人，其中：机关在职人员59人，包括行政14人、参公事业人员6人，机关工勤1人、全额事业38人；临时工35人，其中编内临时聘用人员25人；遗属补助人员2人。

第二部分 上犹县城建局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年上犹县城乡建设局收入预算总额为1042.59万元，其中：财政拨款人员经费1141.09万元，占收入预算总额的98.86%，包括财政补助收入651.09万元、纳入预算管理的资金390万元；上年结余收入1.5万元，占收入预算管理总额的0.14%。

（二）支出预算情况

2018年上犹县城乡建设局支出预算总额为1042.59万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1042.59万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出659.86万元、对个人和家庭的补助支出3.99万元、商品和服务支出234.75万元、其他资本性支出144万元。

（三）财政拨款支出情况

按支出功能科目划分：社会保障和就业87.21万元，占支出预算总额的8.36%；城乡社区事务955.38万元，占支出预算总额的91.64%。

（四）政府性基金情况

无

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算 234.75     万元，比上年预算减少4.65      万元，下降 2    %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额 3.537 万元，其中：政府采购货物预算 3.537 万元。

（七）国有资产占有使用情况

部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车 3 辆。

2018年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：    0        。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目   0 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0    万元；纳入绩效目标批复试点的项目   0 个，涉及资金 0   万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年城建局“三公”经费年初预算安排53万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费41万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：业务工作量大，同时加强了管理。

公务用车运行维护费12万元，比上年减少15万元，主要原因是：取消了单位用车，加强了执法车的管理。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分 上犹县城建局2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）

（二）

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。