上犹县城乡规划建设局2018年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县城乡规划建设局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县城乡规划建设局概况
一、部门主要职能
上犹县城建局是主管上犹县城乡规划建设工作的县政府组成部门(直属机构),主要职责是:(一)贯彻执行国家、省、市、县关于城乡规划建设事业的方针政策和法律、法规;制定相关的发展战略、中长期发展规划、改革方案,并指导组织实施。(二)指导全县城市规划、村镇规划、市政工程等工作。(三)承担全县风景名胜区及其规划的审查报批、保护和监督管理工作等。(四)、综合负责全县建筑业活动,规划建筑市场。指导和监督管理建筑市场准入、工程招标、工程监理、工程质量与施工安全等。(五)负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理;负责市场准入、设计方案招标、设计合同备案、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理等。(六)指导全县城市建设工作,改善人居生态环境、促进全县新型城镇化健康发展。(七)负责全县城规划区内市政公用基础设施项目的综合协调工作,并根据政府安排组织实施部分项目。(八)指导全县村镇规划建设管理工作。(九)负责制定行业教育和人才培养规划并指导实施;组织协调全县建筑行业岗位培训和专业技术人员继续教育等。(十)负责全县城乡规划区内城市规划和建设市场的执法监察工作;指导村镇规划区内规划建设行业行政执法、执法监督工作。(十一)负责全县城乡规划建设行业各类资质、执(从)业资格的审批、审核报批和管理;依法对县城、村镇规划区各项建设用地、建筑工程、市政工程、管线工程等核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《乡村建设许可证》。(十二)承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项……
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
上犹县城建局编制数82人,其中:行政编制13人、机关工勤编制1人;全额事业编制54人;自收自支事业编制14人。2017年实有人数111人,其中:机关在职人员60人,包括行政15人、参公事业人员6人,机关工勤1人、全额事业38人;临时工35人,其中编内临时聘用人员25人;遗属补助人员2人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1200.72万元,其中年初结转和结余0 万元,较2017年增加221.05 万元,增长22.56 %;本年收入合计1200.72 万元,较2017年增加221.05 万元,增长22.56 %,主要原因是:人员基本工资增长和增加扶贫工作经费等财政补助收入随之增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1200.72 万元,占 %;事业收入 0 万元,占 %;经营收入 0 万元,占0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1200.72万元,其中本年支出合计1200.72万元,较2017年增加221.05万元,增长22.56 %,主要原因是:人员经费支出增加和增加扶贫差旅费支出;年末结转和结余 0 万元。
本年支出的具体构成为:基本支出 1200.72 万元,占100 %;项目支出 0 万元,占 0 %;经营支出0万元,占 %;其他支出 0 万元,占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 1200.72 万元,决算数为1200.72 万元,完成年初预算的 100 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为1200.72 万元,决算数为1200.72 万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:严格按年初预算执行。
(二)本单位没有公共安全支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1200.72 万元,其中:
(一)工资福利支出 718.68 万元,较2017年增加221.05 万元,增长31.97 %,主要原因是:人员工资增加。
(二)商品和服务支出 473.04 万元,较2017年增加232.14万元,增长96.36 %,主要原因是:人员经费支出增加和增加扶贫差旅费支出。
(三)对个人和家庭补助支出9 .00万元,较2017年减少 41.2万元,增长下降82.07 %,主要原因是:社保金在工资福利科目核算。。
(四)本年度没有资本性支出,与上年一样,没有变化 。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为53 万元,决算数为41.71万元,完成预算的 78.7%,决算数较2017年减少15 万元,下降 23.1%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,与上年一样,没有变化。
(二)公务接待费支出年初预算数为 41 万元,决算数为 35.25 万元,完成预算的 78.66%,决算数较2017年减少5.75万元,下降14.02 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定的各项要求,进一步严格公务接待经费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 12 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,实行公车用车制度改革,单位没有预算;公务用车运行维护费支出年初预算数为 12 万元,决算数为 6.46 万元,完成预算的 53.83%,决算数较2017年减少20.54万元,增长7下降 76.07%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定的各项要求,进一步严格公务接待经费支出。
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六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 117.14 万元,较年初预算数减少 64.27万元,降低34.53 %,主要原因是:政严格控制指标和厉行节约原则。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度没有政府采购支出
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日,本部门共有车辆1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
九、预算绩效情况说明
本部门能够严格执行年初预算以及中央八项规定,并做好本部门的相关费用支出,完成本部门的相关工作。下一步,本部门将按照财政部门要求,巩固绩效评价工作取得的成果,进一步扩大绩效预算评价的范围,做好预算绩效管理的宣传工作,加大业务培训力度,建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制,加大预算绩效评价结果的应用,切实提高预算管理的科学化、精细化水平,提高财政资金使用效益。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。