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上犹县城乡规划建设局2018年度部门决算

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上犹县城乡规划建设局2018年度部门决算

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第一部分上犹县城乡规划建设局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

    第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 上犹县城乡规划建设局概况

一、部门主要职能

上犹县城建局是主管上犹县城乡规划建设工作的县政府组成部门(直属机构),主要职责是:(一)贯彻执行国家、省、市、县关于城乡规划建设事业的方针政策和法律、法规;制定相关的发展战略、中长期发展规划、改革方案,并指导组织实施。(二)指导全县城市规划、村镇规划、市政工程等工作。(三)承担全县风景名胜区及其规划的审查报批、保护和监督管理工作等。(四)、综合负责全县建筑业活动,规划建筑市场。指导和监督管理建筑市场准入、工程招标、工程监理、工程质量与施工安全等。(五)负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理;负责市场准入、设计方案招标、设计合同备案、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理等。(六)指导全县城市建设工作,改善人居生态环境、促进全县新型城镇化健康发展。(七)负责全县城规划区内市政公用基础设施项目的综合协调工作,并根据政府安排组织实施部分项目。(八)指导全县村镇规划建设管理工作。(九)负责制定行业教育和人才培养规划并指导实施;组织协调全县建筑行业岗位培训和专业技术人员继续教育等。(十)负责全县城乡规划区内城市规划和建设市场的执法监察工作;指导村镇规划区内规划建设行业行政执法、执法监督工作。(十一)负责全县城乡规划建设行业各类资质、执(从)业资格的审批、审核报批和管理;依法对县城、村镇规划区各项建设用地、建筑工程、市政工程、管线工程等核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《乡村建设许可证》。(十二)承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项……

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

上犹县城建局编制数82人,其中:行政编制13人、机关工勤编制1人;全额事业编制54人;自收自支事业编制14人。2017年实有人数111人,其中:机关在职人员60人,包括行政15人、参公事业人员6人,机关工勤1人、全额事业38人;临时工35人,其中编内临时聘用人员25人;遗属补助人员2人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1200.72万元,其中年初结转和结余0 万元,较2017年增加221.05 万元,增长22.56 %;本年收入合计1200.72 万元,较2017年增加221.05 万元,增长22.56 %,主要原因是:人员基本工资增长和增加扶贫工作经费等财政补助收入随之增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1200.72 万元,占 %;事业收入 0 万元,占 %;经营收入 0 万元,占0 %;其他收入 0 万元,占 0 %

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1200.72万元,其中本年支出合计1200.72万元,较2017年增加221.05万元,增长22.56 %,主要原因是:人员经费支出增加和增加扶贫差旅费支出;年末结转和结余 0 万元。

本年支出的具体构成为:基本支出 1200.72 万元,占100 %;项目支出 0 万元,占 0 %;经营支出0万元,占 %;其他支出 0 万元,占 0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 1200.72 万元,决算数为1200.72 万元,完成年初预算的 100 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1200.72   万元,决算数为1200.72 万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:严格按年初预算执行。

(二)本单位没有公共安全支出。

   四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1200.72 万元,其中:

(一)工资福利支出 718.68 万元,较2017年增加221.05 万元,增长31.97 %,主要原因是:人员工资增加。

(二)商品和服务支出 473.04 万元,较2017年增加232.14万元,增长96.36 %,主要原因是:人员经费支出增加和增加扶贫差旅费支出。

(三)对个人和家庭补助支出9 .00万元,较2017年减少 41.2万元,增长下降82.07 %,主要原因是:社保金在工资福利科目核算。。

(四)本年度没有资本性支出,与上年一样,没有变化 。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为53 万元,决算数为41.71万元,完成预算的 78.7%,决算数较2017年减少15 万元,下降 23.1%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,与上年一样,没有变化。

(二)公务接待费支出年初预算数为 41 万元,决算数为 35.25 万元,完成预算的 78.66%,决算数较2017年减少5.75万元,下降14.02 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定的各项要求,进一步严格公务接待经费支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出 12 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%实行公车用车制度改革,单位没有预算;公务用车运行维护费支出年初预算数为 12 万元,决算数为 6.46 万元,完成预算的 53.83%,决算数较2017年减少20.54万元,增长7下降 76.07%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定的各项要求,进一步严格公务接待经费支出

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 117.14 万元,较年初预算数减少 64.27万元,降低34.53 %,主要原因是:政严格控制指标和厉行节约原则。


七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度没有政府采购支出

八、国有资产占用情况说明。

截止20181231日,本部门共有车辆1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

   本部门能够严格执行年初预算以及中央八项规定,并做好本部门的相关费用支出,完成本部门的相关工作。下一步,本部门将按照财政部门要求,巩固绩效评价工作取得的成果,进一步扩大绩效预算评价的范围,做好预算绩效管理的宣传工作,加大业务培训力度,建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制,加大预算绩效评价结果的应用,切实提高预算管理的科学化、精细化水平,提高财政资金使用效益。

第四部分名词解释

       一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。