上犹县房地产管理局2019年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县房地产管理局概况
一、部门主要职责
上犹县房地产管理局是主管是主管我县房地产管理工作的县政府直属事业单位，主要职责是：
1、贯彻执行国家住宅和房地产业法律、法规和政策，研究制定全县房地产业中、长期发展规划；加快和推进房地产信息网络化建设；负责建立和完善全县城镇住宅建设与房地产发展宏观调控体系和房地产预警机制。
2、负责全县房地产开发、物业、房地产中介、白蚁防治、房地产测绘等企业（机构）资质和执（从）业人员资格的管理；负责全县房地产行业管理、业务指导和技术培训以及行业统计工作。
3、依法查处房地产市场、物业、房地产开发等企业（机构）在经营管理过程中涉及房地产方面有关的各种违法违规行为。
4、组织实施全县城镇住宅建设与房地产开发规划、计划；负责县城范围内房地产开发企业开发经营的管理；参与县城规划区国有土地使用权的出让、有偿转让、经营和开发利用工作。
5、负责全县范围内房地产市场的管理、规范和培育及房地产转让、抵押、租赁、典当、拍卖、置换、置业担保、继承、赠与等的管理。
6、组织住宅小区配套设施的交验和住宅小区物业等级初评工作；协助当地人民政府、社区指导业主大会成立及业主委员会的选举产生、备案，指导督查物业管理企业的管理活动；负责县城规划区内住宅共用部位、共用设施设备维修基金的归集、使用和管理；参与住宅小区规划设计、建设和制定物业收费办法。
7、组织编制全县保障性住房建设计划；负责组织实施全县保障性住房的建设、分配和管理。
8、负责城区范围内直管公房的经营和维修养护；负责各类房屋的安全鉴定、危房普查和房屋安全管理，建立全县危房档案，编制危旧房屋改造计划。
9、负责全县范围内房屋白蚁的预防管理和灭治的组织实施及科普宣传。
10、负责全局党的建设、职工业务培训、机构编制、人事劳动和离退休干部职工的管理工作。
11、承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
上犹县房地产管理局53人，其中：参公编制7人，全额事业编制5人，自收自支事业编制41人。实有人数人，其中：在职人员39人，包括参公 6人、全额事业4人、自收自支29人；退休人员32人；其他临时人员 7 人。
第二部分 上犹县房地产管理局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年上犹县房地产管理局收入预算总额为478.69万元，较上年增长56.8 %，其中：财政拨款230.39万元，占收入预算总额的48.13%，包括财政补助收入230.39万元；纳入预算管理的非税收入61.7万元；占收入预算总额的12.89%；事业单位经营收入186.54万元，占收入预算总额的38.97%；年结余0.06万元，占收入预算总额的0.01%。
（二）支出预算情况
2019年上犹县房地产管理局支出预算总额为478.63万元，较上年下降6.18%其中：
按支出项目类别划分：基本支出478.69万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出325.73万元，较上年下降7.17%商品和服务支出131.64万元，较上年下降7.52%对个人和家庭的补助支出1.32万元，较上年下降31.25 %，资本性支出20万元，较上年增长 33.3 %。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出43.04万元，占支出预算总额的8.99%；城乡社区支出435.65万元，占支出预算总额的91.01%。
（三）财政拨款支出情况
2019年上犹县房地产管理局财政补助支出预算230.39万元，占支出预算总额的48.13%，较上年下降28.07%，具体为：社会保障和就业支出43.04万元，占支出预算总额的8.99%较上年下降14.23%；城乡社区支出187.35万元，占支出预算总额的39.14%，较上年下降40.65%。
（四）政府性基金情况
2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行费预算 151.64 万元，比上年预算增加（减少）57.82万元，增长（下降）38.13%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额 1.85万元，其中：政府采购货物预算 1.85万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，单位没有公务用车和执法、执勤用车。
2019年部门预算没有安排购置车辆，也没有安排购置单位价值50万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2019年单位没有实行绩效目标管理的项目和纳入绩效目标批复试点的项目。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年县房地产管理局三公”经费年初预算安排15万元。其中：
公务接待费15万元，比上年减少1万元，主要原因是：认真贯中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求。
第三部分 上犹县房地产管理局2019年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
