上犹县房屋征收办2020年度本级决算
目 录
第一部分 上犹县房屋征收办概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县房屋征收办概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家、省、市、县有关土地房屋征收与补偿法律和规范性文件，负责起草全县集体土地、国有土地上房屋征收与补偿规范性文件，经领导小组讨论通过后，报县委、县人大或县人民政府批准后实施。
2、负责起草国有土地上房屋征收补偿方案，经领导小组讨论通过后，报县政府常务会批准，受国土部门授权委托负责起草集体土地和集体土地上的房屋征收补偿方案，经领导小组讨论通过后，报县政府常务会议批准。
3、负责签订由县政府作为征收文体的房屋征收倘若安置协议，受国土部门委托负责组织实施签订征收集体土地和集体土地上的房屋的协议，负责制定土地房屋征收工作流程和和规范性文书，并对征收程序进行监督指导。
4、负责全县土地房屋征收安置性宅基地、产权调换房的分配方案审核和监督工作，对县内安置性宅基地、产权调换房提出统筹调配方案，报县政府批准。
5、落实和执行县委、县政府和领导小组关于土地房屋征收工作部署决策，及时梳理征迁工作中的重要问题，研究解决办法，报县委、县政府审定。
6、负责对全县土地房屋征收工作人员开展相关法律法规、征收补偿工作程序进行培训，依法持证上岗。
二、部门机构设置情况和基本情况
2020年上犹县房屋征收管理办公室共有预算单位1个。包括：上犹县房屋征收管理办公室，内设机构3个：人事秘书股、资金审核股、征收补偿股。
上犹县房屋征收管理办公室2020年年末事业编制8个，实际在编在职人员6人，退休0人；遗属补助人员2人。
第二部分 2020年部门决算表
十张表格（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
本部门2020年度收入总计 4640.46 万元，其中年初结转和结余26.78万元，较2019年增加 3715 万元，较上年增长 400%，主要原因是：2020年几个大公司和厂房的征收补偿资金数额大、支付给拆迁户的临时过渡费增加、转支付给各征收包干单位的工作经费增加；安置补偿款增加、安置过渡费增加。
本年度收入的具体构成为：财政拨款收入4613.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计4640.46万元，其中本年支出合计4628.84万元，较2019年增加3730万元，增长415%，主要原因是：2020年几个大公司和厂房的征收补偿资金数额大、支付给拆迁户的临时过渡费增加、转支付给各征收包干单位的工作经费增加；安置补偿款增加、安置过渡费增加。年末结转和结余11.62万元，较2019年减少15.16万元，下降56%，减少的原因是：支出相应增加。
本年支出的具体构成为：基本支出118.81万元，占2.57%；项目支出4510.03万元，占97.43%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 4628.84 万元，决算数为4628.84万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出年初预算数为 32.67 万元，决算数为32.67万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是：严格按年初预算执行。
城乡社区支出年初预算数为 4594.07 万元，决算数为4594.07万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是：严格按年初预算执行。
农林水支出年初预算数为 2.1 万元，决算数为2.1万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是：严格按年初预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出117.38万元，其中：
（一）工资福利支出 72.23万元，较2019年增加14.16万元，增长24.38%，主要原因是：增加了新调入人员、工资提标。
（二）商品和服务支出 45.15 万元，较2019年增加2.71万元，增长6.4%，主要原因是：增加了拆迁补偿安置费用、征收补偿款。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.0万元，决算数为3.70万元，完成预算的92%。决算数较2019年减少1.46万元，下降28 %，其中：
因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0 万元。完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：严格按年初预算执行。
公务接待费支出年初预算数为1.5万元，决算数为 1.2 万元，完成预算的80 %。决算数较2019年减少0.86万元，下降41 %，主要原因是：严格控制接待次数和标准。决算数较年初预算数减少的原因是：尽量节约开支。全年国内公务接待20 批，累计接待134人次。
公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：严格按年初预算执行；全年购置公务用车0辆，决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是严格按年初预算执行；公务用车运行维护费支出年初预算数为2.5万元，决算数为2.5万元，完成预算的100 %。决算数较2019年增减少0.6 万元，下降19 %，主要原因是节约开支；年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的原因是：尽量节约开支。
六、机关运行经费情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 45.15 万元，较上年决算数增加2.71万元，增长6 %，主要原因是：安置点选房工作增加了广告宣传制作开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元。
其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。主要原因是：严格按年初预算执行。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效管理工作开展情况说明
2020年的年终绩效考核，按平时上下班指纹签到情况、请假出差次数、各季度工作完成汇报情况等评分指标，由干职工开会评分，多方面结合来评定年终的考核奖励。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3260万元，占一般公共预算项目支出总额的 70 %。
组织对“土地征收项目评估费”、“征收补偿资金”、“土地房屋征收测绘费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3132 万元，政府性基金预算支出 12 万元。从评价情况来看，各项目圆满完成年初所定的目标，对涉及的资金及时发放到位。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：指单位利息收入，见习大学生补贴。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。
年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
