上犹县住房和城乡建设局本级2020年度单位决算

目    录

第一部分  上犹县住房和城乡建设局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职能

上犹县住房和城乡建设局是主管上犹县城乡规划建设工作的县政府组成部门（直属机构），主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市、县关于城乡建设、住宅和房地产业、人民防空事业的方针政策和法律、法规；研究制定全县房地产业中、长期发展规划；加快和推进房地产信息网络化建设；负责建立和完善全县城镇住宅建设与房地产发展宏观调控体系和房地产预警机制，并指导组织实施。

2、承担全县风景名胜区及其规划的审查报批、保护和监督管理工作等。

3、综合负责全县建筑业活动，规划建筑市场。指导和监督管理建筑市场准入、工程招标、工程监理、工程质量与施工安全等。

4、负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；负责市场准入、设计方案招标、设计合同备案、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理等。

5、指导全县城市建设工作，改善人居生态环境、促进全县新型城镇化健康发展。

6、负责全县城规划区内市政公用基础设施项目的综合协调工作，并根据政府安排组织实施部分项目。

7、指导全县村镇规划建设管理工作。

8、负责制定行业教育和人才培养规划并指导实施；组织协调全县建筑行业岗位培训和专业技术人员继续教育、全县房地产行业管理、业务指导和技术培训以及行业统计工作等。

9、负责全县城乡规划建设行业各类资质、执（从）业资格的审批、审核报批和管理。

10、负责全县房地产开发、物业、房地产中介、白蚁防治、房地产测绘等企业（机构）资质和执（从）业人员资格的管理。

11、依法查处房地产市场、物业、房地产开发等企业（机构）在经营管理过程中涉及房地产方面有关的各种违法违规行为。

12、组织实施全县城镇住宅建设与房地产开发规划、计划；负责县城范围内房地产开发企业开发经营的管理；参与县城规划区国有土地使用权的出让、有偿转让、经营和开发利用工作。

13、负责全县范围内房地产市场的管理、规范和培育及房地产转让、抵押、租赁、典当、拍卖、置换、置业担保、继承、赠与等的管理。

14、组织住宅小区配套设施的交验和住宅小区物业等级初评工作；协助当地人民政府、社区指导业主大会成立及业主委员会的选举产生、备案，指导督查物业管理企业的管理活动；负责县城规划区内住宅共用部位、共用设施设备维修基金的归集、使用和管理；参与住宅小区规划设计、建设和制定物业收费办法。

15、组织编制全县保障性住房建设计划；负责组织实施全县保障性住房的建设、分配和管理。

16、负责城区范围内直管公房的经营和维修养护；负责各类房屋的安全鉴定、危房普查和房屋安全管理，建立全县危房档案，编制危旧房屋改造计划。

17、负责全县范围内房屋白蚁的预防管理和灭治的组织实施及科普宣传。

18、编制人民防空建设规划和计划，组织编制人防建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人防要求及人防建设规划情况。

19、组织开展人民防空指挥工作。组织开展制定城市防空袭方案和各项保障方案；组织开展城市防空袭演习；负责群众防空组织建设、人防专业队伍建设和训练工作。

20、负责指挥自动化、空情报知、防空警报、通信保障和信息保密系统建设，建立健全人防信息系统值勤和维护管理制度，确保人防指挥信息系统畅通。

21、战时组织开展城市人民防空袭斗争。落实指挥通信保障，负责发放空袭警报信号，组织人员、物资疏散掩蔽，组织消除空袭后果。

22、负责人防工程的审批、质量监督和竣工验收；组织人防工程的维护管理和开发利用，指导和监督城市建设和地下空间开发中落实人民防空要求，依法查处人防工程建设中的违法行为。

23、负责管理人民防空经费和国有资产。依法征收结合民用建筑修建防空地下室易地建设费，编制人民防空经费预决算，对使用情况实施监督检查。

24、负责人民防空宣传教育工作。组织制定人民防空和参与防灾救灾教育计划并组织实施。

25、组织人民防空科学技术研究，推广应用科研成果。

26、负责全局党的建设、职工业务培训、机构编制、人事劳动和离退休干部职工的管理工作。

27、承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县住房和城乡建设局,内设机构有人事秘书股、房地产市场和物业监管股、建筑业和人防监管股（工程质量安全监管股）、城市和村镇建设股（供水办和燃气办）。

本部门2020年年末实有人数 113  人，其中在职人员106  人，离休人员0  人，退休人员 51人；年末其他人员 0  人；年末学生人数  0 人。

第二部分  2020年度部门决算表

此表为空，无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计3108.1万元，其中年初结转和结余84.75万元，较2019年增加82.11 万元，增长96.88  %；本年收入合计3108.1 万元，较2019年增加2202.01 万元，增长243.03  %，主要原因是：机构改革三个单位合并。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3023.35 万元，占97.27 %；事业收入 0  万元，占  %；经营收入 0  万元，占 0 %；其他收入 0  万元，占 0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2941.25 万元，其中本年支出合计 2941.25万元，较2019年增加2062.31  万元，增227.19  %，主要原因是机构改革三个单位合并；年末结转和结余166.86 万元，较2019年增加82.11万元，增长96.88 %，主要原因是厉行节约，认真执行中央八项规定。

本年支出的具体构成为：基本支出 1396.1万元，占47.47  %；项目支出1545.15 万元，占52.53  %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   0万元，占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 1576.03  万元，决算数为2941.25 万元，完成年初预算的 186.62 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为496.93万元，决算数为 89.74万元，完成年初预算的 18.06 %，主要原因是：厉行节约，认真执行中央八项规定。

（二）公共安全支出年初预算数为 0  万元，决算数为0  万元，完成年初预算的 0 %。

（三）城乡社区支出预算数为886.84万元，决算数为 2033.6万元，完成年初预算的 229.31 %，主要原因是：机构改革三个单位合并，人员增加。

（四）农林水支出预算数为0万元，决算数为 43.47万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：机构改革三个单位合并，人员增加。

（五）抗疫特别国债安排支出预算数为0万元，决算数为 750万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：发生新冠疫情。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1396.1 万元，其中：

（一）工资福利支出 827.98  万元，较2019年增加321.8  万元，增长 63.57 %，主要原因是：机构改革三个单位合并，人员增加。

（二）商品和服务支出341.05 万元，较2019年减少12.03  万元，增长下降 3.41 %，主要原因是：厉行节约，认真执行中央八项规定。

（三）对个人和家庭补助支出 205.79  万元，较2019年增加186.11万元，增长970.33  %，主要原因是：机构改革三个单位合并，人员增加五险一金。

（四）资本性支出 18.18 万元，较2019年增加18.18  万元，增长100  %，主要原因是：构改革三个单位合并，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为57.7 万元，决算数为 38.26 万元，完成预算的66.31  %，决算数较2019年减少19.44 万元，增长（下降）33.69 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是厉行节约，认真执行中央八项规定。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约，认真执行中央八项规定。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计  0人次，主要为：厉行节约，认真执行中央八项规定。

（二）公务接待费支出年初预算数为51.7 万元，决算数为 32.45万元，完成预算的 62.77%，决算数较2019年减少19.25  万元，下降37.23  %，主要原因是厉行节约，认真执行中央八项规定。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，认真执行中央八项规定。全年国内公务接待320 批，累计接待 3520人次，其中外事接待0   批，累计接待0  人次，主要为：公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  5.82 万元，其中公务用车购置年初预算数为 6 万元，决算数为 5.82万元，完成预算的97 %，决算数较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降）0%，主要原因是厉行节约，认真执行中央八项规定，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约，认真执行中央八项规定；公务用车运行维护费支出年初预算数为 6  万元，决算数为5.82  万元，完成预算的97 %，决算数较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是厉行节约，认真执行中央八项规定，年末公务用车保有1  辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，认真执行中央八项规定。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出1396.1 万元，较年初预算数减少179.93 万元，降低11.42 %，主要原因是：厉行节约，认真执行中央八项规定。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额18.18万元，其中：政府采购货物支出18.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  5.45万元，占政府采购支出总额的  30%，其中：授予小微企业合同金额 2.7 万元，占政府采购支出总额的15  %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车辆主要是人防应急指挥车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

本部门能够严格执行年初预算以及中央八项规定，并做好本部门的相关费用支出，完成本部门的相关工作。下一步，本部门将按照财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

 五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。