上犹县住房和城乡建设局2021年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县住房和城乡建设局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县住房和城乡建设局部门概况
一、部门主要职能
上犹县住房和城乡建设局是主管上犹县城乡规划建设工作的县政府组成部门（直属机构），主要职责是：
1、贯彻执行国家、省、市、县关于城乡建设、住宅和房地产业、人民防空事业的方针政策和法律、法规；研究制定全县房地产业中、长期发展规划；加快和推进房地产信息网络化建设；负责建立和完善全县城镇住宅建设与房地产发展宏观调控体系和房地产预警机制，并指导组织实施。
2、综合负责全县建筑业活动，规划建筑市场。指导和监督管理建筑市场准入、工程招标、工程监理、工程质量与施工安全等。
3、负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；负责市场准入、设计方案招标、设计合同备案、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理等。
4、负责全县城规划区内市政公用基础设施项目的综合协调工作，并根据政府安排组织实施部分项目。
5、负责全县房地产开发、物业、房地产中介、白蚁防治、房地产测绘等企业（机构）资质和执（从）业人员资格的管理。
6、依法查处房地产市场、物业、房地产开发等企业（机构）在经营管理过程中涉及房地产方面有关的各种违法违规行为。
7、组织实施全县城镇住宅建设与房地产开发规划、计划；负责县城范围内房地产开发企业开发经营的管理；参与县城规划区国有土地使用权的出让、有偿转让、经营和开发利用工作。
8、组织编制全县保障性住房建设计划；负责组织实施全县保障性住房的建设、分配和管理。
9、负责城区范围内直管公房的经营和维修养护；负责各类房屋的安全鉴定、危房普查和房屋安全管理，建立全县危房档案，编制危旧房屋改造计划。
10、负责全县范围内房屋白蚁的预防管理和灭治的组织实施及科普宣传。
11、编制人民防空建设规划和计划，组织编制人防建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人防要求及人防建设规划情况。
12、组织开展人民防空指挥工作。组织开展制定城市防空袭方案和各项保障方案；组织开展城市防空袭演习；负责群众防空组织建设、人防专业队伍建设和训练工作。
13、负责人防工程的审批、质量监督和竣工验收；组织人防工程的维护管理和开发利用，指导和监督城市建设和地下空间开发中落实人民防空要求，依法查处人防工程建设中的违法行为。
14、负责管理人民防空经费和国有资产。依法征收结合民用建筑修建防空地下室易地建设费，编制人民防空经费预决算，对使用情况实施监督检查。
15、负责人民防空宣传教育工作。组织制定人民防空和参与防灾救灾教育计划并组织实施。
16、承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县住房和城乡建设局,内设机构4个，分别是人事秘书股、房地产市场和物业监管股、建筑业和人防监管股（工程质量安全监管股）、城市和村镇建设股（供水办和燃气办）。
本部门2021年年末实有人数168人，其中在职人员106人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员3人；年末学生人数0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计2998.94万元，其中年初结转和结余166.86万元，较2020年增加82.11万元，增长96.88%；本年收入合计2832.08万元，较2020年减少109.16万元，增下降3.51%，主要原因是：调减了政府性基金收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2998.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计2998.94万元，其中本年支出合计2998.94万元，较2020年增加57.69万元，增长1.96%，主要原因是人员工资正常调增；年末结转和结余0万元，较2020年减少166.84万元，下降100%，主要原因是：人员工资正常调增。
本年支出的具体构成为：基本支出1334.35万元，占44.52%；项目支出1663.73万元，占55.47%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2998.94万元，决算数为2998.94万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1.75万元，决算数为1.75万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。
（二）城乡社区支出年初预算数为2326.97万元，决算数为2326.97万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。
（三）农林水支出预算数为10.42万元，决算数为10.42万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。
（四）住房保障支出年初预算数为450.2万元，决算数为450.2万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。
（五）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为204.58万元，决算数为204.58万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1334.35万元，其中：
（一）工资福利支出1032.25万元，较2020年增加204.27万元，增长24.67%，主要原因是：人员工资的正常调增。
（二）商品和服务支出299.56万元，较2020年增减少41.49万元，下降12.17%，主要原因是：厉行节约，认真执行中央八项规定。
（三）对个人和家庭补助支出2.54万元，较2020年增加减少203.25万元，下降98.76%，主要原因是：社会保险金列入工资福利支出科目。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有采购支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为56.8万元，决算数为38.2万元，完成预算的66.67%，决算数较2020年减少19.1万元，下降33.33%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是近几年单位没有安排因公出国（境）。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位没有安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：单位没有安排因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为50.8 万元，决算数为32.4万元，完成预算的63.78%，决算数较2020年减少18.4万元，下降36.22%，主要原因是：认真贯彻中央、省市、区关于厉行节约的各项要求。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻中央、省市、区关于厉行节约的各项要求。全年国内公务接待 326 批，累计接待999人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数6万元，决算数5.8万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是认真彻中央、省市、区关于公务用车的各项要求，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻中央、省市、区关于公务用车的各项要求；公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为5.8万元，完成预算的96.67%，决算数较2020年减少0.02万元，下降0.33%，主要原因是认真贯彻中央、省市、区关于厉行节约的各项要求，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出 1335.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少60.89万元，降低4.36%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是人防应急指挥车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2772.48万元。从评价情况来看，部门资金预算安排与财政重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
2021年度无项目支出。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
部门绩效评价报告
上犹县住房和城乡建设局绩效评价报告
一、部门基本情况
(一）部门主要职责
上犹县住房和城乡建设局是主管上犹县城乡规划建设工作的县政府组成部门（直属机构），主要职责是：
1、贯彻执行国家、省、市、县关于城乡建设、住宅和房地产业、人民防空事业的方针政策和法律、法规；研究制定全县房地产业中、长期发展规划；加快和推进房地产信息网络化建设；负责建立和完善全县城镇住宅建设与房地产发展宏观调控体系和房地产预警机制，并指导组织实施。
2、综合负责全县建筑业活动，规划建筑市场。指导和监督管理建筑市场准入、工程招标、工程监理、工程质量与施工安全等。
3、负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；负责市场准入、设计方案招标、设计合同备案、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理等。
4、负责全县城规划区内市政公用基础设施项目的综合协调工作，并根据政府安排组织实施部分项目。
5、负责全县房地产开发、物业、房地产中介、白蚁防治、房地产测绘等企业（机构）资质和执（从）业人员资格的管理。
6、依法查处房地产市场、物业、房地产开发等企业（机构）在经营管理过程中涉及房地产方面有关的各种违法违规行为。
7、组织实施全县城镇住宅建设与房地产开发规划、计划；负责县城范围内房地产开发企业开发经营的管理；参与县城规划区国有土地使用权的出让、有偿转让、经营和开发利用工作。
8、组织编制全县保障性住房建设计划；负责组织实施全县保障性住房的建设、分配和管理。
9、负责城区范围内直管公房的经营和维修养护；负责各类房屋的安全鉴定、危房普查和房屋安全管理，建立全县危房档案，编制危旧房屋改造计划。
10、负责全县范围内房屋白蚁的预防管理和灭治的组织实施及科普宣传。
11、编制人民防空建设规划和计划，组织编制人防建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人防要求及人防建设规划情况。
12、组织开展人民防空指挥工作。组织开展制定城市防空袭方案和各项保障方案；组织开展城市防空袭演习；负责群众防空组织建设、人防专业队伍建设和训练工作。
13、负责人防工程的审批、质量监督和竣工验收；组织人防工程的维护管理和开发利用，指导和监督城市建设和地下空间开发中落实人民防空要求，依法查处人防工程建设中的违法行为。
14、负责管理人民防空经费和国有资产。依法征收结合民用建筑修建防空地下室易地建设费，编制人民防空经费预决算，对使用情况实施监督检查。
15、负责人民防空宣传教育工作。组织制定人民防空和参与防灾救灾教育计划并组织实施。
16、承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
部门人员情况：上犹县住房和城乡建设局编制数113人，其中：行政编制13人，全额事业编制100人，自收自支事业编制0人。实有人数106人，其中：在职人员106人，包括行政13人、全额事业40人、自收自支53人；退休人员59人；财政补助临时人员0人；其他临时人员0人；遗属补助人员3人。
局机关内设机构4个：人事秘书股、房地产市场和物业监管股、建筑业和人防监管股（工程质量安全监管股）、城市和村镇建设股（供水办和燃气办）。
（二）当年部门履职工作任务：
深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，全国落实党中央、国务院的决策部署，按照县委县政府的工作要求，重点做好住房保障工作、建筑业活动，规划建筑市场、人民防空指挥工作、房地产开发企业开发经营的管理、白蚁防治工作、物业监管等。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标
我单位制定的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门中长期实施规划，符合客观实际，所设定的绩效目标清晰、细化、可衡量。
（四）当年预算绩效管理开展情况
根据财政要求，本单位认真开展了预算绩效管理，包括：事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用与信息公开、绩效监督等。
（五）当年预算及执行情况
2021年本单位资金由县财政拨入经费，预算总收入2998.08万元，其中工资福利支出1032.25万，主要用于人员工资及社保缴纳等；商品和服务支出299.56万元，主要用于日常办公开支和业务事业费支出；项目支出1663.73万元，主要用住房保障支出、抗疫特别国债支出。
二、部门（单位）整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况
一年来，我局在县委、县政府的坚强领导下，坚决扛起生态文明建设责任，认真履行自然资源“两统一”职责，牢固树立和践行山水林田湖草生命共同体发展和绿水青山就是金山银山的理念。坚持走生态优先、绿色发展之路不动摇，推动形成人与自然和谐发展的现代化建设新局面，较好的完成了各项工作任务。
（二）履职效果情况
本单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。
（三）社会满意度及可持续影响
本年度服务对象满意度和保障工作平稳进行都达到了预期值。
三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
（一）业务素质有待提高。单位财务人员业务学习有待加强，业务素质有待提高。
（三）管理水平有待提升。单位科学化、规范化管理水平有待进一步提高。
（二）改进的方向和具体措施
（一）围绕公用经费降本增效，继续严格“三公”消费管理，压缩经费开支，坚持厉行节约、杜绝公款奢侈浪费。
（二）加强业务培训学习。结合财务工作新形势新要求，建议市财政加强对单位财务人员的培训，同时财务人员也应加强业务学习，钻研业务知识，提高业务技能。
（三）严格规范管理。建立健全了各项财务制度，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。
（四）落实责任，做好督查。
明确财政预算资金审批程序和拨付程序、加强财务管理，做到岗位责任制，保证了相关工作的规范有序进行。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
