上犹县房屋征收办2021年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县房屋征收办概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县房屋征收办部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家、省、市、县有关土地房屋征收与补偿法律和规范性文件，负责起草全县集体土地、国有土地上房屋征收与补偿规范性文件，经领导小组讨论通过后，报县委、县人大或县人民政府批准后实施。
2、负责起草国有土地上房屋征收补偿方案，经领导小组讨论通过后，报县政府常务会批准，受国土部门授权委托负责起草集体土地和集体土地上的房屋征收补偿方案，经领导小组讨论通过后，报县政府常务会议批准。
3、负责签订由县政府作为征收文体的房屋征收倘若安置协议，受国土部门委托负责组织实施签订征收集体土地和集体土地上的房屋的协议，负责制定土地房屋征收工作流程和和规范性文书，并对征收程序进行监督指导。
4、负责全县土地房屋征收安置性宅基地、产权调换房的分配方案审核和监督工作，对县内安置性宅基地、产权调换房提出统筹调配方案，报县政府批准。
5、落实和执行县委、县政府和领导小组关于土地房屋征收工作部署决策，及时梳理征迁工作中的重要问题，研究解决办法，报县委、县政府审定。
6、负责对全县土地房屋征收工作人员开展相关法律法规、征收补偿工作程序进行培训，依法持证上岗。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括上犹县房屋征收管理办公室；内设机构有3个，分别是人事秘书股、资金审核股、征收补偿股。
本部门2021年年末实有人数8人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员2人；遗属补助人员2人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年部门决算表
十张表格（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 1431.89 万元，其中年初结转和结余11.62万元，较2020年减少3208.57 万元，较上年减少 69.14%，主要原因是：2021年支付给拆迁户的临时过渡费、转支付给各征收包干单位的工作经费减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1420.27万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1431.89万元，其中本年支出合计1431.89万元，较2020年减少3196.99万元，下降69.07%，主要原因是：2021年支付给拆迁户的临时过渡费、转支付给各征收包干单位的工作经费减少。年末结转和结余0万元，较2020年减少11.62万元，下降100%，原因是：严格按年初预算执行。
本年支出的具体构成为：基本支出158.05万元，占11.04%；项目支出1273.83万元，占88.96%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 1431.89 万元，决算数为1431.89万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 44.23 万元，决算数为44.23万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是：严格按年初预算执行。
（二）城乡社区支出年初预算数为 1373.83 万元，决算数为1373.83万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是：严格按年初预算执行。
（三）住房保障支出年初预算数为 13.83 万元，决算数为13.83万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是：严格按年初预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出158.05万元，其中：
（一）工资福利支出 100.93万元，较2020年增加28.7万元，增长28.44%，主要原因是：增加了人员、工资提标。
（二）商品和服务支出 55.59 万元，较2020年增加10.44万元，增长18.78%，主要原因是：增加了拆迁补偿安置费用、征收补偿款。
（三）对个人和家庭的补助支出1.53万元，较2020年增加0.17万元，增长11.11%，主要原因是：补助标准增加。
（ 四）资本性支出 0万元，较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：没有资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.68万元，决算数为6.26万元，完成预算的93.71%。决算数较2020年增加2.56万元，增长40.89 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是近几年单位没有安排因公出国（境）。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位没有安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：单位没有安排因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.49万元，决算数为 3.47 万元，完成预算的99.43 %。决算数较2020年增加2.27万元，增长65.41 %，主要原因是：征收业务加大，增加了与相关乡镇的业务对接和用餐。决算数较年初预算数减少的原因是：尽量节约开支。全年国内公务接待53 批，累计接待265人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.79万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：严格按年初预算执行；全年购置公务用车0辆，决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按年初预算执行；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.19万元，决算数为2.79万元，完成预算的87.46 %。决算数较2020年增增加0.29 万元，增长10.39 %，主要原因是：乡村振兴的长驻点较远，增加了往返路程以及征收工作下乡的次数。年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的原因是：尽量节约开支。
六、机关运行经费情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出 55.59 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加10.44万元，增长18.78 %，主要原因是：安置点选房工作增加了广告宣传制作开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是越野车，用于下乡征收测绘。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 0个全面开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 158.05万元，政府性基金预算支出1273.83万元。从评价情况来看，部门资金预算安排与财政重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
2021年度无项目支出。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
部门绩效评价报告
一、部门基本情况
(一）部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、市、县有关土地房屋征收与补偿法律和规范性文件，负责起草全县集体土地、国有土地上房屋征收与补偿规范性文件，经领导小组讨论通过后，报县委、县人大或县人民政府批准后实施。
2、负责起草国有土地上房屋征收补偿方案，经领导小组讨论通过后，报县政府常务会批准，受国土部门授权委托负责起草集体土地和集体土地上的房屋征收补偿方案，经领导小组讨论通过后，报县政府常务会议批准。
3、负责签订由县政府作为征收文体的房屋征收倘若安置协议，受国土部门委托负责组织实施签订征收集体土地和集体土地上的房屋的协议，负责制定土地房屋征收工作流程和和规范性文书，并对征收程序进行监督指导。
4、负责全县土地房屋征收安置性宅基地、产权调换房的分配方案审核和监督工作，对县内安置性宅基地、产权调换房提出统筹调配方案，报县政府批准。
部门人员情况：
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括上犹县房屋征收管理办公室；内设机构有3个，分别是人事秘书股、资金审核股、征收补偿股。
本部门2021年年末实有人数8人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员2人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人；遗属补助人员2人。
（二）当年部门履职工作任务：
上犹县房屋征收办公室是县政府批准的县政府直属正科级全额拨款事业单位，是县政府根据法律、法规确定的国有土地上的房屋征收部门，同时，受自然资源局委托负责集体土地和集体土地上的房屋征收工作。主要承担全县范围内（含重点工程和有关乡镇）土地房屋征收工作的综合协调、征收政策程序、测量补偿、零星工程核查、企业征收、资金审核拨付、征收资料建档、棚户区改造等工作。我单位坚持“以人为本、让利于民、和谐改造、有序实施”和“公开、公平、公正”的原则，依法、规范、深入推进了全县土地房屋的征收工作。
二、当年部门年度整体支出绩效实现情况
（一）履职实现情况
我单位制定的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门中长期实施规划，符合客观实际，所设定的绩效目标清晰、透明、可衡量。从评价情况来看，本年预算配置控制较好。从评价情况来看，取得了预期效果，增强了涉征群众的幸福感，得到了群众一致好评。
（二）履职效果情况
本单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。
三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
1、业务素质有待提高。单位财务人员业务学习有待加强，业务素质有待提高。
2、管理水平有待提升。单位科学化、规范化管理水平有待进一步提高。
（二）改进的方向和具体措施
1、严格规范管理，加强内控机制建设。建立健全各项财务制度，进一步完善、规范内控制度。
2、加强业务学习。结合财务工作新形势新要求，加强业务学习，提高业务技能。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、邮电费、公务接待费、培训费、劳务费、办公用房水电费、工会经费、公务用车运行维护费等。
