上犹县茶果局2018年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县茶果局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分上犹县茶果局部门概况
一、部门主要职能
根据县委、县政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职能是：
拟定全县茶叶、果业发展规划和年度工作计划，并组织实施和督促检查；重点抓好脐橙、茶叶主导产业的发展工作。负责全县茶果科技、茶果开发、茶果生产、标准茶果园建设、低产园改造和品种更新的管理和技术指导。加强茶果苗的生产与市场管理，负责调剂、调运工作，以及茶果苗的质量监管工作。指导和协调茶叶、果业服务体系建设和茶叶、果业社会化服务工作。负责茶叶、果业教育培训工作，组织各种形式的茶叶、果业专业教学和技术培训。负责茶果苗木的植保检疫工作。负责茶果产品市场信息的调研和发布工作，参与茶果产品市场监督与管理。制定和执行茶果行业的生产技术规程和茶果产品质量等行业标准，并组织实施或加强监督检查。负责全县茶果专业合作组织的指导与运行管理。承办县人民政府和上级主管部门交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，上犹县茶果局，包括：茶叶站、果树站。
本部门2018年年末编制人数 16人，其中行政编制6人，事业编制 10人；年末实有人数16人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员0 人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计186.77万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年减少23.61万元，下降11.2%；本年收入合计186.77万元，较2017年减少23.61万元，下降11.2%，主要原因是：人员工资的减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入186.77万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计186.77万元，其中本年支出合计 186.77万元，较2017年减少23.61万元，下降11.2%，主要原因是：人员工资的减少，人员支出及对个人和家庭补助支出减少；年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出186.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为175.25 万元，决算数为186.77万元，完成年初预算的106.57%。其中：
（一）农林水支出支出年初预算数为 167.49 万元，决算数为 179.01 万元，完成年初预算的106.88%，主要原因是：因为2018年3月新入职职工1人，人员工资福利支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出186.77 万元，其中：
（一）工资福利支出147.47万元，较2017年减少21.1万元，下降12.5%，主要原因是：人员工资的减少。
（二）商品和服务支出38.19万元，较2017年增加11.23万元，增长41.6%，主要原因是：下乡精准扶贫工作次数增加，其他交通费用增加，其他商品和服务支出增加；出差次数增多，差旅费增加；举办过大型活动多次，印刷费增加。
（三）对个人和家庭补助支出1.11万元，较2017年减少13.74万元，下降92.5%，主要原因是：2018年无慰问抚恤对象；住房公积金列入工资福利支出科目；单位人员工资减少，人员支出及对个人和家庭补助支出减少。
（四）资本性支出0万元，本年度没有发生采购办公室设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.4万元，决算数为8.3万元，完成预算的98.8 %，决算数较2017年减少0.04万元，下降0.48%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为8.4万元，决算数为 8.3万元，完成预算的98.8 %，决算数较2017年减少0.04万元，下降0.48%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，反对浪费。
（三）公车改革已无车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出179.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加11.52万元，增长6.88%，主要原因是：因为2018年3月新入职职工1人，人员工资福利支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算支出全面开展绩效自评， 经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分90分，评价等次为“良”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常租车费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费等。
