上犹县农业和粮食局2018年度部门决算
目 录
第一部分 ××部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县农业和粮食局部门概况
一、部门主要职能
（一）1、在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县种植业、粮食流通和农村经济发展改策发展战略、中长期发展规划并指导实施。
2、提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。
3、组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善。
4、拟订促进农业、粮食产业化经营和农产品加工业发展政策。
5、拟订农业和粮食科研、扶术推广的规划、计划和有关政策，组织科研活动、扶术引进、成果鉴定转化和技术推广工作。
6、拟订农业和农村经济信息体系、农产品市场体系、粮食批发交易市场体系建设与发展规划并组织实施。
7、承担农产品质量安全的监督管理工作，组织拟订农产品质量安全的地方标准并会同有关部门组织指导实施。
8、依法开展农作物种子、农药、肥料的监督管理。对粮食市场各类经营主体进行监督检查，对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。
9、承担农业储备防灾减灾责任，监测、报告、发布农业灾情，组织种子、化肥、农药等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
10、制定农业生态建设规划并组织实施，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业环境保护、农业农村节能减排及农业污染治理有关工作。
11、承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括上犹县农业和粮食局 本部门2018年年末编制人数 31 人，其中行政编制 8 人，事业编制 23 人；年末实有人数52 人，其中在职人员38 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计477.03万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2017年增加7.42万元，增长1.5%；本年收入合计 477.03 万元，较2017年增加7.42 万元，增长1.5 %，主要原因是：农业服务资金投入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入477.03万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入 0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 477.03 万元，其中本年支出合计 477.03万元，较2017年增加7.42万元，增长1.5 %，主要原因是：农业服务资金增加；年末结转和结余 0万元，较2017年增加0万元，增长0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出477.03万元，占100 %；项目支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为425.99 万元，决算数为477.03 万元，完成年初预算的119%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为24.03 万元，决算数为24.03万元，完成年初预算的100 %， （二）农林水支出年初预算数为 401.96 万元，决算数为453 万元，完成年初预算的119 %，主要原因是：农业服务资金增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出477.03万元，其中：
（一）工资福利支出 379.04 万元，较2017年增加74.85 万元，增长24 %，主要原因是：职工正常增资。
（二）商品和服务支出77.99 万元，较2017年减少62.15 万元，下降44 %，主要原因是：办公支出节约减少。
（三）对个人和家庭补助支出 20 万元，较2017年减少5.28 万元，下降20 %，主要原因是：遗属补助人员减少。
（四）资本性支出 0万元，较2017年增加 0万元，增长0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为36.3 万元，决算数为14 万元，完成预算的38 %，决算数较2017年增加2.2 万元，增长18 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加0 万元，增长0 %。 （二） 公务接待费支出年初预算数为 16.3 万元，决算数为 8 万元，完成预算的49%，决算数较2017年增加2.2万元，增长18 %。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加0 万元，增长0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 20万元，决算数为 6 万元，完成预算的30 %，决算数较2017年增加0万元，增长0 %。 六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 477.03 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加7.12万元，增长1.5 %，主要原因是：农业服务资金投入增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
九、预算绩效情况说明
按照年初预算控制经费支出 第四部分 名词解释
专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
