上犹县农业农村局2020年部门预算 
  
目    录 
  
第一部分  概况 
    一、部门主要职责 
    二、部门基本情况 
第二部分  2020年部门预算情况说明 
一、2020年部门预算收支情况说明 
    二、2020年“三公”经费预算情况说明 
第三部分  2020年部门预算表 
一、《收支预算总表》 
二、《部门收入总表》 
三、《部门支出总表》 
四、《财政拨款收支总表》 
五、《一般公共预算支出表》 
六、《一般公共预算基本支出表》 
七、《 “三公”经费支出预算表》 
八、《政府性基金预算支出表》 
九、《项目绩效目标表》（纳入绩效目标批复试点的项目） 
第四部分  名词解释 
  
  
  
  
第一部分  上犹县农业农村局概况 
  
一、部门主要职责 
上犹县农业农村局是主管农业农村工作的县政府主要职责是： 
   （一）贯彻落实中央、省、市和县委、县政府有关农业农村工作的方针政策、工作部署及涉农法律法规；在全县经济社会发展总体规划框架内，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。 
（二）指导全县种植业、畜牧业、渔业等农业生产及农村环保能源、农业机械化的监督管理；主管全县果苗调运工作，参与果苗质量督查；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导农村集体经济组织的资产、财务管理，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；参与农村综合改革和社会事业发展工作。 
（三）组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。 
（四）拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，组织农业科研、技术引进、成果转化和技术推广工作，指导农技推广体系改革与建设；承担农村劳动力转移就业培训工作，开展农民实用人才科技教育。推进农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。 
（五）加强农业执法力度；做好农业法律法规宣传实施工作；负责查处坑农、损农、害农的案件，建立乡镇综合检查与县级专业执法协调配合机制。 
（六）管理农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，承担相关农业统计工作；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；发布农业农村经济信息，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 
（七）负责主管产业产品和种子、化肥、农药、兽药等有关农业投入品的质量监测、鉴定和监督管理；组织监督农业行业标准化的实施工作；促进农产品质量安全的监督管理。监督指导农业和粮食行业安全生产工作，负责饲料企业、粮食企业、农产品加工企业的安全监督检查和安全生产标准化建设。负责农药监督管理工作，承担农药使用环节安全指导工作。 
（八）负责初级农产品生产环节安全的监督管理，动植物内外检疫（不含森林植物内检）和兽药、饲料、兽医卫生监督以及渔政管理工作。负责全县农业防灾减灾，农作物重大病虫害防治工作，监测、报告、发布农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督动植物的防疫检疫工作，及时报告疫情并组织扑灭。 
（九）贯彻执行畜禽屠宰行业产业政策，研究提出辖区内畜禽屠宰行业具体产业政策的落实措施，按上级规划做好辖区内规划的实施工作。 
（十）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织改善农村人居环境，组织实施新农村建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。监督指导农业行业安全生产工作。负责农村生活垃圾污水治理、农业污染源头减量和废弃物资源化利用。 
（十一）审批或申报农业、土地综合开发利用、畜牧业、水产业等农业投资项目，负责全县农田整治项目、农田水利建设项目的实施，参与开展永久基本农田保护及耕地保护责任目标考核工作。会同有关部门编制农业项目规划，提出相关支持农业发展的项目安排意见，组织、指导和监督项目实施；编报部门预算并组织执行。 
（十二）拟订全县农业综合开发政策，制定项目管理办法及有关项目建设和资金管理方面的实施意见；制定全县农业综合开发的总体发展战略，编制农业综合开发中长期规划和年度计划，负责上级立项的农业综合开发项目的项目安排、计划审批；督促检查、验收和结算农业综合开发项目。 
（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。 
二、部门基本情况 
上犹县农业农村局编制数122人，其中：行政编制20人，全额事业编制102人、自收自支事业编制4人。实有人数122人，其中：在职人员122人，包括行政18人、全额事业104人、退休人员62人。 
第二部分  上犹县农业农村局2020年部门预算情况说明 
  
一、2020年部门预算收支情况说明 
（一）收入预算情况 
2020年上犹县农业农村局收入预算总额为2141.47万元，较上年增长298.38%，其中：财政拨款2101.47万元，占收入预算总额的100%，包括财政补助收入1466.77万元、纳入预算管理的非税收入634.7万元；事业收入40元，占收入预算总额的100%； 
（二）支出预算情况 
2020年上犹县农业农村局支出预算总额为2101.47万元，较上年增长298.38%，其中： 
按支出项目类别划分：基本支出2141.47万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出1386.22万元，较上年增长310.53%，商品和服务支出595.07万元，较上年增长201.79%，对个人和家庭的补助支出10.18万元，较上年增长277.03%。 
按支出功能科目划分：教育支出30万元，较上年增长100%，占支出预算总额的1%；社会保障和就业支出130.81万元，较上年增长168.44%，占支出预算总额的6%；农林水事务支出1980.66万元，较上年增长305.2%，占支出预算总额的93%。 
（三）财政拨款支出情况  
2020年财政拨款支出预算2101.47万元，比上年增加1565.93万元，较上年增长291.31%，具体支出的情况是：一般公共服务支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出30万元，较上年增长100%；社会保障和就业支出130.81万元，较上年增长168.44%；医疗卫生支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水事务支出1940.66万元，较上年增长305.2%。 
（四）政府性基金情况 
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 
（五）机关运行经费等重要事项的说明 
2020年部门机关运行费预算  1940.66   万元，比上年预算增加（减少） 1538.85  万元，增长  382.99   %。 
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
（六）政府采购情况 
2020年部门所属各单位政府采购总额  150   万元，其中：政府采购货物预算  150  万元、政府采购工程预算0       万元、政府采购服务预算   0   万元。 
（七）国有资产占有使用情况 
截至2019年12月31日，部门共有车辆   3  辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车   3  辆。 
2020年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：       无        。 
（八）绩效目标设置情况 
2020年实行绩效目标管理的项目  0  个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金  0   万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0  个，涉及资金 0    万元。 
其中绩效目标批复试点的项目情况说明: 
     项目名称 
1. 项目概述 
2. 立项依据 
3. 实施主体 
4. 实施周期 
5. 年度预算安排 
6. 年度绩效目标 
二、2020年“三公”经费预算情况说明 
2020年上犹县农业农村局“三公”经费年初预算安排86.46万元。其中： 
因公出国（境）费3万元，比上年增加3万元，主要原因是：机构改革，单位合并，单位职能增加。 
公务接待费58.46万元，比上年增42.46万元，主要原因是：机构改革，单位合并，单位职能增加，公务来往增多。 
公务用车运行维护费25万元，比上年增7万元，主要原因是：机构改革，单位合并，单位职能增加。 
公务用车购置费0万元。 
第三部分  上犹县农业农村局2020年部门预算表 
八张表（详见附表） 
第四部分   名词解释 
一、收入科目 
各部门结合实际进行解释。 
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。 
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。 
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 
二、支出科目 
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。 
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
附件：上犹县农业农村局2020年部门预算表