上犹县茶果局2019年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县茶果局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县茶果局概况
一、部门主要职能
根据县委、县政府的有关文件规定，本部门的主要职能是：
拟定全县茶叶、果业发展规划和年度工作计划，并组织实施和督促检查；重点抓好脐橙、茶叶主导产业的发展工作。负责全县茶果科技、茶果开发、茶果生产、标准茶果园建设、低产园改造和品种更新的管理和技术指导。加强茶果苗的生产与市场管理，负责调剂、调运工作，以及茶果苗的质量监管工作。指导和协调茶叶、果业服务体系建设和茶叶、果业社会化服务工作。负责茶叶、果业教育培训工作，组织各种形式的茶叶、果业专业教学和技术培训。负责茶果苗木的植保检疫工作。负责茶果产品市场信息的调研和发布工作，参与茶果产品市场监督与管理。制定和执行茶果行业的生产技术规程和茶果产品质量等行业标准，并组织实施或加强监督检查。负责全县茶果专业合作组织的指导与运行管理。承办县人民政府和上级主管部门交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，上犹县茶果局，包括：茶叶站、果树站。
本部门2019年年末实有人数13人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员7人；年末其他人员1人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计206.35万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2018年增加19.58 万元，增长10.4 %；本年收入合计206.35万元，较2018年增加19.58 万元，增长10.4 %，主要原因是：财政拨款退休人员职业年金补助、扶贫、创文、退休死亡职工一次性丧葬费补助等支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入206.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计203.52万元，其中本年支出合计 203.52万元，较2018年增加16.75万元，增长8.9%，主要原因是：财政拨款退休人员职业年金补助、扶贫、创文、退休死亡职工一次性丧葬费补助等支出；年末结转和结余2.83万元，较2018年增加2.83万元，增长100%，主要原因是：税务系统未出征缴信息，无法申报缴纳，暂存单位账户。
本年支出的具体构成为：基本支出203.52万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为177.44 万元，决算数为203.52万元，完成年初预算的114.69 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为18.48万元，决算数为18.48万元，完成年初预算的100%。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为7.17万元，主要原因是：预算决算按支出功能分类计算范围不统一。
（四）农林水支出年初预算数为158.96万元，决算数为177.87万元，主要原因是：财政拨款扶贫、创文、退休死亡职工一次性丧葬费补助等支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出203.52 万元，其中：
（一）工资福利支出174.48万元，较2018年增加27.01万元，增长18.3%，主要原因是：退休死亡职工一次性丧葬费补助、补发2017年度绩效考核奖金一个月。
（二）商品和服务支出29.04万元，较2018年减少9.15万元，下降23.96%，主要原因是：人员调走、退休，各项支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2018年减少1.11 万元，下降100%，主要原因是：2019年无慰问抚恤对象，人员调出对个人和家庭补助支出减少。
（四）资本性支出0 万元，较2018年增加（减少）0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.35万元，决算数为8.25万元，完成年初预算的98.8 %，决算数较2018年减少0.05万元，下降0.6%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为8.35万元，决算数为 8.25万元，完成年初预算的98.8 %，决算数较2018年减少0.05 万元，下降0.6%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，反对浪费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数0万元，决算数较2018年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，决算数较2018年增加（减少）0万元。六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出29.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少3.03万元，降低9.4 %，主要原因是：人员调出、退休，支出减少；落实过紧日子要求压减各项支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度无政府采购支出。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我局2019年度无一般公共预算项目支出。 组织了对部门整体预算开展预算绩效管理部门评价，涉及一般公共预算支出162.51万元。从评价情况来看，我局积极贯彻落实县委县政府《关于全面实施财政预算绩效管理的实施意见》（上发[2019]12号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，不断提高绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，取得了较好的成效。我局资金支出做到专款专用，并经过全局上下一年的努力，推进我县茶果产业快速发展，提升我县“上犹绿茶”品牌知名度，初步建立我县茶叶市场；赴海南推介赣南脐橙，提升赣南脐橙知名度，加大柑橘黄龙病防控工作力度，确保我县柑橘类产业安全发展，创建标准化生态果园，促进我县脐橙产业转型升级。
（二）部门决算中部门整体预算绩效自评结果。
经局绩效评价工作小组讨论分析，对绩效自评表各项分值分别打分，最后形成统一意见，评定我局2019年度部门整体预算绩效自评总分为100分，评估等次为优。项目全年预算数为162.51万元，执行数为162.51万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是以市场为导向，以提品质、增效益为抓手，促茶产品调结构，茶园提效益，争先创优，助上犹绿茶品牌知名度提升、产业竞争力进位赶超，加大茶叶招商引资力度，为茶产业发展注入了新的活力，茶旅融合，一二三产深度融合，茶产业迸发无限生机，加大品牌宣传，茶叶市场初步建成抓好国家茶产业技术体系示范县建设项目；二是抓好国家茶产业技术体系示范县建设项目，加大黄龙病防控工作力度，确保产业发展安全，加强苗木管理，筑牢产业发展基础，加大赣南脐橙品牌建设工作，夯实产业发展基础，狠抓脐橙新开发及恢复种植工作。发现的问题及原因：资金拨付不够及时。下一步改进措施：加快审批程序，按时拨付资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
