目 录
第一部分 上犹县农业综合开发办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县农业综合开发办公室概况
一、部门主要职能
上犹县农业综合开发办公室是财政局管理的全额拨款事业单位，主要职责是负责全县农业综合开发项目规划编制、申报，协调管理，技术培训，示范推广，年度工作计划的制定和项目组织实施及项目资金的使用和管理。
二、部门基本情况
纳入本部门决算汇编范围的单位共 1 个，即上犹县农业综合开发办公室。
本部门2018年年末编制人数 5 人，其中行政编制 0 人，事业编制 5 人；年末实有人数 6 人，其中在职人员 5人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计78.16万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2018年增加6.59万元，增长9.2 %；本年收入合计78.16万元，较2018年增加6.59万元，增长9.2 %，主要原因是：财政拨款退休人员职业年金补助、扶贫、创文、退休死亡职工一次性丧葬费补助等支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入78.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计68.28万元，其中本年支出合计 68.28万元，较2018年减少3.28万元，减少4.5%，主要原因是：厉行节约，各项费用减少；年末结转和结余9.88万元，较2018年增加9.88万元，增长100%，主要原因是：税务系统未出征缴信息，无法申报缴纳，暂存单位账户。
本年支出的具体构成为：基本支出68.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为58.63 万元，决算数为68.28万元，完成年初预算的116.45%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为17.36万元，决算数为17.36万元，完成年初预算的100%。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为7.17万元，主要原因是：预算决算按支出功能分类计算范围不统一。
（四）农林水支出年初预算数为41.27万元，决算数为49.47万元，主要原因是：财政拨款扶贫、创文、退休死亡职工一次性丧葬费补助等支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出68.28 万元，其中：
（一）工资福利支出53.92万元，较2018年增加9.78万元，增长25.15%，主要原因是：退休死亡职工一次性丧葬费补助、补发2017年度绩效考核奖金一个月。
（二）商品和服务支出14.36万元，较2018年减少12.8万元，下降47.13%，主要原因是：人员调走、退休，各项支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2018年减少0 万元，下降0%，
（四）资本性支出0 万元，较2018年增加（减少）0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.67万元，决算数为3.14万元，完成年初预算的8.55 %，决算数较2018年减少0.25万元，下降0.7%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.67万元，决算数为 3.14万元，完成年初预算的8.55 %，决算数较2018年减少0.25 万元，下降0.7%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，反对浪费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数0万元，决算数较2018年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，决算数较2018年增加（减少）0万元。六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出14.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少12.8万元，降低47.13 %，主要原因是：人员调出、退休，支出减少；落实过紧日子要求压减各项支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度无政府采购支出。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效管理，一是加强预算管理，优化支出结构。首先确保人员经费支出支出。二是严格资金监督管理。加大财政资金使用监管力度，切实保障和发挥财政资金效益，保证了财政资金安全、透明、高效管理和使用。三是严格资金绩效考评。实现对财政资金从注重资金投入的管理转向注重对支出效果的管理，提高了财政资金使用的有效性。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
