上犹县农业机械管理局2019年度部门决算 
  
目    录 
  
第一部分  上犹县农业机械管理局概况 
    一、部门主要职责 
    二、部门基本情况 
第二部分  2019年度部门决算表 
一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
    三、支出决算表 
    四、财政拨款收入支出决算总表 
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 
表 
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
    九、国有资产占用情况表 
    第三部分  2019年度部门决算情况说明 
一、收入决算情况说明 
二、支出决算情况说明 
三、财政拨款支出决算情况说明 
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 
    情况说明 
六、机关运行经费支出情况说明 
    七、政府采购支出情况说明 
    八、国有资产占用情况说明 
    九、预算绩效情况说明 
第四部分  名词解释 
  
第一部分  上犹县农业机械管理局概况 
  
一、部门主要职能 
上犹县农业机械管理局是主管上犹县农业机械管理局是主管农机化工作的政府组成部门。主要职责是： 
1．管理农机化，促进农业机械化发展 
2．农业机械发展规划布局 
3．新农机引进 
4．农机产品技术监督 
5．农机技术推广管理和业务指导 
6．农机技术培训及农机信息服务 
二、部门基本情况 
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，上犹县农业机械管理局。  
上犹县农机械管理局编制数14人，其中：全额事业编制14人,年未实有人数31人，其中：在职人员12人，遗属补助人员3人，退休人员13人，临时人员3人。 
第二部分  2019年度部门决算表 
  
  
  
  
 

    
第三部分  2019年度部门决算情况说明 
  
一、收入决算情况说明 
本部门2019年度收入总计126.78万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2018年增加3.86万元，增加3.14%，主要原因是：人员正常增资。 
本年收入的具体构成为：财政拨款收入126.78万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。   
二、支出决算情况说明 
本部门2019年度支出总计126.78万元，其中本年支出合计126.78万元，较2018年增加3.86万元，增加3.14%，主要原因是：人员正常增资；年末结转和结余21.07元 
本年支出的具体构成为：基本支出126.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。 
三、财政拨款支出决算情况说明 
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为117.67万元，决算数为126.78万元，完成年初预算的107.74 %。其中： 
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为7.96元，主要原因是：预算决算按支出功能分类计算范围不统一。 
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。 
（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为6.75万元，主要原因是：预算决算按支出功能分类计算范围不统一。 
（四）农林水支出年初预算数为117.67万元，决算数为112.07万元，主要原因是：财政拨款扶贫、创文、退休死亡职工一次性丧葬费补助等支出。 
  
  
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出126.78  万元，其中： 
（一）工资福利支出101.51万元，较2018年增加9.45万元，增长10.26%，主要原因是：正常增资。 
（二）商品和服务支出21万元，较2018年减少3.84万元，下降15.46%，主要原因是：节约开支。 
（三）对个人和家庭补助支出4.27万元，较2018年减少1.75 万元，下降29.07%，主要原因是：2019年无退休死亡职工一次性丧葬费补助。 
（四）资本性支出0 万元，较2018年增加（减少）0万元。 
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.7万元，决算数为4.74万元，完成年初预算的70.75 %，决算数较2018年减少0.34万元，下降6.69%，其中： 
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。 
（二）公务接待费支出年初预算数为6.7万元，决算数为  4.74万元，完成年初预算的70.75 %，决算数较2018年减少0.34  万元，下降6.69%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，反对浪费。 
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数0万元，决算数较2018年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0   万元，决算数为0万元，决算数较2018年增加（减少）0万元。六、机关运行经费支出情况说明 
本部门2019年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少0万元，降低0 %。  
七、政府采购支出情况说明 
本部门2019年度无政府采购支出。 
八、国有资产占用情况说明。 
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。 
九、预算绩效情况说明 
   （一）绩效管理工作开展情况。 
根据预算绩效管理要求，我局2019年度无一般公共预算项目支出。组织了对部门整体预算开展预算绩效管理部门评价，涉及一般公共预算支出117.67万元。从评价情况来看，我局积极贯彻落实县委县政府《关于全面实施财政预算绩效管理的实施意见》（上发[2019]12号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，不断提高绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，取得了较好的成效。我局资金支出做到专款专用，并经过全局上下一年的努力，提升我县农机化水平，减轻农民负担，促进经济发展。 
    （二）部门决算中部门整体预算绩效自评结果。 
经局绩效评价工作小组讨论分析，对绩效自评表各项分值分别打分，最后形成统一意见，评定我局2019年度部门整体预算绩效自评总分为100分，评估等次为优。项目全年预算数117.67万元，执行数为117.67万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、2019年农机三率达到100%，农机安全政策公示到各乡镇村，全县共注销二年以上未参加检验拖拉机148台，消除了安全隐患，农机事故率为零。2、2019年我县大力促进耕种收综合机械化水平，较好的完成了年初制定的预期目标，发放中央补贴资金61.424万元，补贴各类农机具263台。全年提高粮食产量1350吨，增加农民收入300万元。 
发现的问题及原因：资金拨付不够及时。下一步改进措施：加快审批程序，按时拨付资金。

  
第四部分  名词解释 
  
    一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。   
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。   
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   
    七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。