上犹县农业农村局2019年度部门决算
目录
第一部分上犹县农业农村局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分上犹县农业农村局概况
一、部门主要职能
上犹县农业农村局是主管农业农村工作的县政府主要职责是:
(一)贯彻落实中央、省、市和县委、县政府有关农业农村工作的方针政策、工作部署及涉农法律法规;在全县经济社会发展总体规划框架内,拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。
(二)指导全县种植业、畜牧业、渔业等农业生产及农村环保能源、农业机械化的监督管理;主管全县果苗调运工作,参与果苗质量督查;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导农村集体经济组织的资产、财务管理,监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展;参与农村综合改革和社会事业发展工作。
(三)组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,指导粮食等主要农产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。
(四)拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,组织农业科研、技术引进、成果转化和技术推广工作,指导农技推广体系改革与建设;承担农村劳动力转移就业培训工作,开展农民实用人才科技教育。推进农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(五)加强农业执法力度;做好农业法律法规宣传实施工作;负责查处坑农、损农、害农的案件,建立乡镇综合检查与县级专业执法协调配合机制。
(六)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,承担相关农业统计工作;指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作;发布农业农村经济信息,承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
(七)负责主管产业产品和种子、化肥、农药、兽药等有关农业投入品的质量监测、鉴定和监督管理;组织监督农业行业标准化的实施工作;促进农产品质量安全的监督管理。监督指导农业和粮食行业安全生产工作,负责饲料企业、粮食企业、农产品加工企业的安全监督检查和安全生产标准化建设。负责农药监督管理工作,承担农药使用环节安全指导工作。
(八)负责初级农产品生产环节安全的监督管理,动植物内外检疫(不含森林植物内检)和兽药、饲料、兽医卫生监督以及渔政管理工作。负责全县农业防灾减灾,农作物重大病虫害防治工作,监测、报告、发布农业灾情,组织农业救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导动植物防疫检疫体系建设,组织监督动植物的防疫检疫工作,及时报告疫情并组织扑灭。
(九)贯彻执行畜禽屠宰行业产业政策,研究提出辖区内畜禽屠宰行业具体产业政策的落实措施,按上级规划做好辖区内规划的实施工作。
(十)统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织改善农村人居环境,组织实施新农村建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。监督指导农业行业安全生产工作。负责农村生活垃圾污水治理、农业污染源头减量和废弃物资源化利用。
(十一)审批或申报农业、土地综合开发利用、畜牧业、水产业等农业投资项目,负责全县农田整治项目、农田水利建设项目的实施,参与开展永久基本农田保护及耕地保护责任目标考核工作。会同有关部门编制农业项目规划,提出相关支持农业发展的项目安排意见,组织、指导和监督项目实施;编报部门预算并组织执行。
(十二)拟订全县农业综合开发政策,制定项目管理办法及有关项目建设和资金管理方面的实施意见;制定全县农业综合开发的总体发展战略,编制农业综合开发中长期规划和年度计划,负责上级立项的农业综合开发项目的项目安排、计划审批;督促检查、验收和结算农业综合开发项目。
(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,上犹县农业农村局。
本部门2019年年末实有人数33人,其中在职人员33人,离休人员0人,退休人员15人;年末其他人员0人。
第二部分2019年度部门决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计748.02万元,其中年初结转和结余0万元,较2018年增加218万元,增长56.81%;本年收入合计748.02万元,较2018年增加218万元,增长24.31%,主要原因是:财政拨款退休人员职业年金补助、扶贫、创文、退休死亡职工一次性丧葬费补助,机构改革单位合并费用等支出。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入748.02万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计648.94万元,其中本年支出合计648.94万元,较2018年增加171.92万元,增长36.04%,主要原因是:财政拨款退休人员职业年金补助、扶贫、创文、退休死亡职工一次性丧葬费补助,机构改革单位合并费用等支出;年末结转和结余99.08万元,较2018年增加99.08万元,增长100%,主要原因是:项目未清算无法支付,税务系统未出征缴信息,无法申报缴纳,暂存单位账户。
本年支出的具体构成为:基本支出648.94万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为394.58万元,决算数为648.94万元,完成年初预算的164.46%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为24.04万元,决算数为24.04万元,完成年初预算的100%。
(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
(三)卫生健康支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,主要原因是:预算决算按支出功能分类计算范围不统一。
(四)农林水支出年初预算数为370.54万元,决算数为452.98万元,主要原因是:财政拨款扶贫、创文、退休死亡职工一次性丧葬费补助,机构改革单位合并费用等支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出648.94万元,其中:
(一)工资福利支出476.03万元,较2018年增加96.99万元,增长25.58%,主要原因是:退休死亡职工一次性丧葬费补助、补发2017年度绩效考核奖金一个月。
(二)商品和服务支出171.10万元,较2018年增加93.12万元,增长119.41%,主要原因是:机构改革单位合并增加
(三)对个人和家庭补助支出1.81万元,较2018年减少18.19万元,下降100%,主要原因是:2019年无慰问抚恤对象,人员调出对个人和家庭补助支出减少。
(四)资本性支出0万元,较2018年增加(减少)0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为34万元,决算数为32万元,完成年初预算的98.8%,决算数较2018年增加18万元,增加77.77%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)公务接待费支出年初预算数为16万元,决算数为14万元,完成年初预算的98.8%,决算数较2018年增加6万元,增加133%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约,反对浪费。
(三)公务用车购置及运行维护费支出18万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数0万元,决算数较2018年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为18万元,决算数为18万元,决算数较2018年增加12万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出171.10万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加93.12万元,增加119.41%,主要原因是:机构改革单位合并增加
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度无政府采购支出。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我局2019年度无一般公共预算项目支出。组织了对部门整体预算开展预算绩效管理部门评价,涉及一般公共预算支出356.97万元。2019年,在县委、县政府的正确领导下,我局认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕中央、省、市关于乡村振兴和农业农村优先发展的文件精神,以党建为引领,向改革要动力,进一步夯实农业基础、做大做强农业产业、整治农村人居环境、强化农业执法监管、积极培育乡村人才,扎实推进农业农村工作迈上新台阶。
(二)部门决算中部门整体预算绩效自评结果。
经局绩效评价工作小组讨论分析,对绩效自评表各项分值分别打分,最后形成统一意见,评定我局2019年度部门整体预算绩效自评总分为100分,评估等次为优。项目全年预算数为356.97万元,执行数为356.97万元,完成预算的100%。
1.稳定粮食产量。毫不放松抓好粮食生产,推介晶两优534、C两优华占、晶两优华占等优质水稻品种。认真宣传国家支持粮油生产发展各项惠农政策,认真做好耕地地力保护补贴、稻谷补贴工作和防止耕地抛荒发展粮食生产工作,全力抓好冬种生产。2019年全县完成粮食总播面23.57万亩,其中早稻播面6.33万亩、中稻播面6.25万亩、晚稻播面7.86万亩,粮食总产达9.22万吨,全县粮食生产基本稳定。
2.加快农业技术推广运用。推动藏粮于地、藏粮于技落实落地,抓好农业技术推广,重点抓好水稻抛秧、积极推广绿色防控和农药减量控害技术等技术推广。持续推进化肥减量增效,大力推进有机肥替代化肥,深入开展化肥使用量零增长行动,保持化肥使用量负增长。开展耕地质量监测,全县已建立由18个耕地质量监测点组成的耕地质量监测网络,其中省级耕地质量监测点5个、市级耕地质量监测点1个。开展土壤墒情监测,社溪镇江头村土壤墒情自动监测站是国家级墒情监测网络站点,自动监测站采用无线通讯方式将监测数据实时上传到“全国土壤墒情监测系统”。
3.扎实推进绿色防控工作。2019年分别建立水稻绿色防控示范区3个,核心面积4550亩,辐射面积9.15万亩次,巩固了东山镇中稍果园基地果树绿色防控示范区,核心面积加大到了1710亩,辐射面积5600亩。在社溪镇石崇村重点建设1个草地贪夜蛾绿色防控与统防统治融合示范区,示范区玉米种植面积400亩,防治面积1200亩,防治效果达95%以上,示范辐射面积10000亩,种植专业户满意度达100%,受到省、市领导高度好评。开展红火蚁疫情普查20次,在黄埠镇亲水公园、上犹中专开展了红火蚁综合防治及科普宣传示范,示范区内“蚁巢”药物处置率达到100%,2019年底示范区内无红火蚁发生。10月17日,全省植保技术人员草地贪夜蛾和红火蚁防控工作现场观摩会在我县圆满召开,得到了省市领导好评。
4.加快高标准农田建设。我县已全面完成2018年度高标准农田6795.56亩建设,完成年度任务数6200亩的110%,并已通过市级验收。我县的2018年高标准农田项在项目进展、市级验收、上图入库等各项工作中均按照省市时间节点率先完成。2019年度省下达我县高标准农田计划建设面积为3200亩,我县设计规划面积为3632.05亩,项目涉及社溪镇、黄埠镇、梅水乡、油石乡、平富乡、紫阳乡等6个乡镇12个行政村,总投资1206.93万元。项目主要建设内容为土地平整、灌溉排水沟渠、田间道路三大工程。项目于2019年10月10日全面开工建设,现已完成工作总量的30%,位于全市前列。
5.突出重点,全面开展农资执法工作。通过开展春季农资打假等专项行动和日常执法检查工作,查处农资生产经营违法行为,组织执法人员60人次,检查农资生产、经营单位62家。积极开展圩日宣传等活动,给农户讲解农药的使用方法,引导农户向经销户索要发票,保护农民的自身权益。严格执行农药经营许可办理条件,对不符合要求的农药经销商一律不予发证,经销户一定要建立农药经销台帐,要有可追塑系统,并且要通过培训才能上岗。截至目前,县级发证58份(其中2019年21份)、省级发证(限制农药定点经营许可证)8份。今年查办结农资案件3起、农产品质量安全案件2起。
6.加强监管,保障农产品质量安全。对农产品生产企业、农民专业合作社、家庭农场等生产主体的农产品生产记录档案进行检查,检测站加强对全县蔬菜基地、脐橙种植基地、定点屠宰场、渔业公司和农贸市场等地方的进行抽样检测,指导各生产基地按正规化、规范化、流程化组织安全生产,对农产品生产记录台账进行检查,确保合格农产品上市。向全县农业龙头企业、农产品生产企业、蔬菜种植大户、专业合作社、农资经营企业和家庭农场发放了2019年度农产品质量安全责任状,向生猪定点屠宰场发放了肉品品质和安全生产责任状。加强对“三品一标”企业的产品质量管理,认真联系企业做好国家农产品质量追溯系统的录入生成追溯码。今年我县7个获得“三品一标”企业享受了2017年、2018年省级“三品一标”奖补资金共17.3万元。2019年局检测部门完成了800个快速定性检测批次、畜禽产品(瘦肉精)快检完成了3000多个批次、400个定量检测批次。上犹县五指峰忠誉有机茶有限公司被评选为全市“食用农产品示范基地”。2019年我县申报创建省级农绿色有机农产品示作有效开。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
