上犹县畜牧水产局2019年度部门决算

目    录

第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上犹县畜牧水产局概况

一、部门主要职能

上犹县畜牧水产局是主管上犹县畜牧水产工作的县政府组成部门，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关畜牧业、水产业和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规、规章；负责制定全县畜牧水产业发展规划。

2、负责全县畜牧水产业产业结构、布局调整和建设项目的立项、申报。

3、负责全县畜禽和水产新品种的引进、试验、示范和推广及畜牧水产科技指导和培训、提供信息和统计报表工作。

4、负责种畜种禽、水产苗种的生产、经营管理及地方品种保护与开发。

5、负责动物（含水产）及其产品的防疫、检疫检验工作。

6、负责饲料、兽药、添加剂等的检测和监督管理，饲料行业的生产管理、登记和抽样检测。

7、负责乡镇畜牧水产站、畜牧水产行业和相关专业合作组织及协会的管理。

8、负责渔政管理、渔船检验，依法保护和管理渔业资源，加强水生野生动物的保护工作。

9、组织协调畜牧水产品的生产、销售、加工与开发利用。

10、负责渔业水域生态环境监测和水污染事故的调查与处理。

11、承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：……（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2019年年末实有人数 62人，其中在职人员39 人，离休人员 0人，退休人员 22人；年末其他人员1 人；年末学生人数 0人。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 637.86   万元，其中年初结转和结余 85.2 万元，较2018年增加85.2 万元，增长100 %；本年收入合计552.7 万元，较2018年增加42.33 万元，增长8.3 %，主要原因是：财政拨款退休人员职业年金补助和扶贫费用等支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入541.9 万元，占98 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入10.8万元，占 2 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计604.9万元，其中本年支出合计604.9万元，较2018年增加94.53万元，增长18.6%，主要原因是：财政拨款退休人员职业年金补助和扶贫费用等支出；年末结转和结余 32.9 万元，较2018年增加 32.9 万元，增长 100 %，主要原因是：暂存未付。

本年支出的具体构成为：基本支出 604.9 万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 516.86 万元，决算数为 594.01 万元，完成年初预算的 115 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 77.51 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：……。

（二）农林水支出年初预算数为439.35 万元，决算数为 544.22万元，完成年初预算的 123.87 %，主要原因是：财政拨款退休人员职业年金补助和扶贫费用等支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 594 万元，其中：

（一）工资福利支出484万元，较2018年增加64.1万元，增长15.2 %，主要原因是：补发2018年绩效奖。

（二）商品和服务支出 88.4万元，较2018年减少1.4万元，下降1.56 %，主要原因是：人员调走，各项支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 21.6万元，较2018年增加20.94万元，增长96.9 %，主要原因是：2018年医疗费补助未列对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0万元，较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.8万元，决算数为12.4万元，完成年初预算的 69.7 %，决算数较2018年减少1.73 万元，下降12.2 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 11.8 万元，决算数为 8.6 万元，完成年初预算的 72.9%，决算数较2018年减少1.4万元，下降14 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，反对浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 6万元，决算数为 3.8 万元，完成年初预算的63.3 %，决算数较2018年减少0.34万元，下降0.08 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制对车辆的管理。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 88.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 21.39 万元，增长24.2 %，主要原因是：办公设备的维修，非洲猪瘟疫情期间职工下乡次数增加，产生的有关费用出相应增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

一、项目基本情况

在县委、县政府的正确领导下，在省、市业务主管部门的精心指导下，我们始终坚持“围绕中心，服务大局”，推进畜牧水产事业地不断发展这一主线，各项工作有序、有效开展，全面圆满地完成了各项工作任务。全县出栏生猪175863头，出栏牛6698头，羊6418头；家禽出笼200万羽，兔41448只,水产品总产量16501吨，渔业生产总产值达到5.8万元.

二、绩效评价情况

（一）认真搞好春、秋两防工作。

春、秋两防工作能够做到早准备、早行动、有部署、有落实、有督促、有检查，使我县春、秋两防工作得到有力、有序、有效的开展。动物疫情监测与排查工作得到加强，全县共排查动物疫情26起，其中，生猪21起，家禽5起；春秋两防完成动物免疫抗体监测1260份，采取家禽血样、粪拭子、喉拭子及环境样品350份、羊血清32份送省市部门检测。

（二）狠抓动物卫生监督执法，确保肉食品、公共卫生、畜牧业三大安全。

1.扎实开展动物检疫。全面规范了动物检疫制度和电子出证制度，调整了生猪定点屠宰范围，充分发挥检疫工作在重大动物疫病防控、动物及动物产品安全、公共卫生安全等方面的“把关、促进、服务”作用。

2.加强了动物卫生监督。下发了《关于开展动物检疫证章标志管理专项整治行动的通知》、《上犹县开展动物检疫以案为戒警示教育实施方案》等文件，严格执行检疫申报制度，加大动物卫生监督执法工作，在全县开展为期30天的“动物检疫证章标志管理专项整治行动”，

 3.强化了农产品质量监管，确保了动物源性食品安全。切实做好违禁药品的监督监测工作。继续在养殖、屠宰检疫环节开展盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙定胺醇、苏丹红等违禁药物残留的抽样监测工作，1－12月共检测“瘦肉精”样品1983次，完成部级专项监测20个样，检测结果全部为阴性。

（三）聚力打好非洲猪瘟阻击战持久战，稳定生猪生产。

1.印发了宣传资料15000份，下发至各环节,加强了生猪的移动监管。严格执行生猪及其产品准调制度，加强高速公路收费站设立临时监督检查点，对运畜车辆进行检查，禁止无准调手续的生猪及产品进入我县。

2.加强生猪贩运人、屠宰加工企业、全县生猪养殖场（户）的监管，宣传和培训非洲猪瘟应急防控知识，落实好各自对应的主体责任，主动做好应急防控工作。处理生猪疫病30余起，无害化处理生猪近5000头，全面开展了消毒灭源工作。

（四）严格执行禁渔期制度，渔政执法“亮剑2019”常态化开展。

1.县渔政总站认真执行《关于加强上犹江流域各大水库渔业管理的通告》（上府发[2019]3号）要求，在各主要交通要道悬挂禁渔标语200余条幅、张贴通告2000余份；村级公开栏进行专刊宣传禁渔工作；广泛利用电视、新闻媒体、网络、微信平台等载体对禁渔期宣传进行专题报道；动员我县钓鱼协会各钓友积极参与到护渔工作中来。

2.为继续贯彻农业农村部关于《中国渔政亮剑2019系列专项行动》的要求，2019年渔业渔政站多次精心组织开展渔政亮剑执法行动，共出动执法人员980人次、出动执法车辆350台次、出动执法船只165艘次、查办违法违规案件26起、清理销毁违规网具890余副、收缴电捕鱼具23余台、查获涉案人员20余人。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论：本次绩效评价以非现场评价为主，通过资料核查的方式对项目的实施、过程管理、产出及效果进行客观评价，通过座谈交流、资料核查、现场勘查等方式进行核查。通过以上情况，认为本年度项目整体开展有序，执行情况较好，取得了相应成效，资金使用较为规范。

（二）绩效分析：进一步完善了各项管理制度和规范，确保我县养殖业健康发展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。