上犹县粮食流通服务中心2020年部门预算公开
目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标表》（纳入绩效目标批复试点的项目）
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县粮食流通服务中心概况
一、部门主要职责
上犹县粮食流通服务中心主要职责是：保障全县救灾、军队、应急等政策性粮食供应，负责政府各级储备粮库存管理，负责全县粮食流通的行业管理工作，提出粮食产业化政策建议，培育粮食市场，负责全县粮油质量保障体系建设和质量标准管理。承办县人民政府和上级主管部门交办的其它事项。
二、部门基本情况
上犹县粮食流通服务中心编制数22人，其中：参公编制9人，全额事业编制13人。实有人数52人，其中：在职人员22人，包括参公人员9人、全额事业13人；退休人员19人；遗属补助人员11人。
第二部分 上犹县粮食流通服务中心2020年部门预算情况
说 明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年上犹县粮食流通服务中心收入预算总额为392.62万元，其中：财政拨款392.62万元，占收入预算总额的100%，包括财政补助收入327.62万元，占收入预算总额的83.44%；纳入预算管理的非税收入65万元，占收入预算总额的16.56%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入0万元；占收入预算总额的0%；上年结余1万元。
（二）支出预算情况
2020年上犹县粮食流通服务中心支出预算总额为393.62万元，较上年增长4.00%，其中：
按支出项目类别划分：基本支出293.62万元，较上年增长5.44%，占支出预算总额的74.59%，包括工资福利支出238.13万元，较上年增长10.38%；商品和服务支出45.94万元，较上年下降5.86%；对个人和家庭的补助支出9.55万元，较上年下降31.49%；项目支出100万元，较上年增长0%，占支出预算总额的25.41%，全部为对企业补助支出100万元。
按支出功能科目划分：粮油物资储备支出371.45万元，较上年增长5.37%，占支出预算总额的94.37%，其中粮油事务支出271.45万元，较上年下降23.00%，占支出预算总额的68.96%，储备粮油补贴支出100万元，较上年增长100%，占支出预算总额的25.41%；社会保障和就业支出22.17万元，较上年下降14.57%，占支出预算总额的5.63%。
（三）财政拨款支出情况
2020年上犹县粮食流通服务中心财政补助支出预算327.62万元，较上年增长3.46%，占支出预算总额的83.23%，具体为：粮油物资储备支出306.45万元，较上年增长5.41%，占支出预算总额的93.54%，其中粮油事务支出206.45万元，较上年减少28.99%，占支出预算总额的67.37%，储备粮油补贴支出100万元，较上年增长100%，占支出预算总额的32.63%；社会保障和就业支出22.17万元，较上年下降14.57%，占支出预算总额的6.76%。
（四）政府性基金情况
2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算 45.94 万元，比上年预算增加 -2.86 万元，增长 -5.86 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
其中绩效目标批复试点的项目情况说明:
项目名称
1. 项目概述
2. 立项依据
3. 实施主体
4. 实施周期
5. 年度预算安排
6. 年度绩效目标
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年县粮食流通中心“三公”经费年初预算安排4.85万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费4.85万元，比上年减少0.15万元，主要原因是：按照县财政《关于进一步加强预算管理工作的通知》中“三公”经费支出按不低于3%的幅度压减。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 上犹县粮食流通服务中心2020年部门预算表
九张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。
粮油物资储备支出粮油事务行政运行（2220101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
粮油物资储备支出粮油事务一般行政管理事务（2220102）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
粮油物资储备支出储备粮油补贴（2220401、2220499）：反映县级储备粮油各项支出。
社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
