上犹县委农村工作部2019年度部门决算
目录
第一部分上犹县农业农村局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分上犹县委农村工作部概况
一、部门主要职能
1.上犹县委农村工作部主管全县农业农村工作的县委直属机构,主要职责是:
(一)贯彻落实中央、省、市和县委、县政府有关农业和农村工作方针、政策和工作部署,组织协调有关部门,研究提出抓好落实的建议和具体措施,并对贯彻落实的情况进行检查督促。
(二)组织指导农业产业结构调整、农村土地承包流转、农业产业化经营、农业现代化建设、农村生态环境建设,协助组织乡(镇)村建设、基础设施建设、农村劳动力转移、教育、卫生、文化、农村社会保障等社会发展。
(三)开展农村工作调查研究。了解和反映农村新情况、新问题,研究农村改革、发展农村经济、推动农村社会进步的长远发展战略,提出规划和阶段性意见,对农村工作进行分析和信息反馈。
(四)组织协调县直农口部门、涉农部门的农业经济工作和跨部门涉农工作。会同有关部门对全县农村改革工作进行组织、协调、监督、指导。
(五)统筹协调上级下达涉农部门专项资金,组织相关部门研究提出资金项目安排计划和资金使用的方向及重点,不改变资金用途前提下,协调集中资金扶持农业产业建设,协助县政府管理安排的专项支农资金。
(六)负责全县农村工作综合性会议的组织工作,参与起草、审核以县委、县政府名义下发的全县综合性涉农
2.工作政策文件:参与、指导拟定有关农村经济社会发展方面的地方性规章;负责乡(镇)农业和农村工作的年度考核考评工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:农业产业科、科教信息科、综合科、新村办、清洁办等5个科室。
本部门2019年年末编制人数19人,其中行政编制10人,事业编制9人;年末实有人数14人,其中:在职人数14人。
第二部分2019年度部门决算表
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第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计222万元,其中年初结转和结余0万元,较2018年减少270.99万元,减少54.97%;本年收入合计222万元,较2018年减少270.99万元,减少54.97%,主要原因是:单位机构改革财务合并减少垃圾处理经费拨款。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入222万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计211.4万元,其中本年支出合计211.4万元,较2018年减少281.59万元,减少57.12%,主要原因是:单位机构改革财务合并减少垃圾处理经费拨款;年末结转和结余10.6万元,较2018年增加7.6万元,增长253%,主要原因是:办公费用未支付。
本年支出的具体构成为:基本支出211.4万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为179.3万元,决算数为222万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为179.3万元,决算数为203.7万元,完成年初预算的100%。
(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
(三)卫生健康支出年初预算数为0万元,决算数为6.65万元,主要原因是:预算决算按支出功能分类计算范围不统一。
(四)农林水支出年初预算数为0万元,决算数为1万元,主要原因是:财政拨款扶贫、创文费补助等支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出211.4万元,其中:
(一)工资福利支出116.1万元,较2018年减少58.3万元,下降33.4%,主要原因是:人员福利减少。
(二)商品和服务支出45.3万元,较2018年减少5.29万元,下降10.4%,主要原因是:接待费支出减少。
(三)对个人和家庭补助支出0万元。较2018年减少1万元,下降100%,主要原因是:无离退休人员。
(四)资本性支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16万元,决算数为9.75万元,完成年初预算的60.9%,决算数较2018年减少5.55万元,下降36.27%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)公务接待费支出年初预算数为16万元,决算数为9.75万元,完成年初预算的60.9%,决算数较2018年减少5.55万元,下降36.27%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约,反对浪费。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数0万元,决算数较2018年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2018年增加(减少)0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出45.3万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少4.7万元,降低9.4%,主要原因是:接待支出减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度无政府采购支出。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,2019年度无一般公共预算项目支出。组织了对部门整体预算开展预算绩效管理部门评价,涉及一般公共预算支出211.4万元。从评价情况来看,我部积极贯彻落实县委县政府《关于全面实施财政预算绩效管理的实施意见》(上发[2019]12号)文件精神,全面推进预算绩效管理工作,不断提高绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益。我部资金支出做到专款专用,厉行节约。经过一年的努力,推进我县农村人居环境整治工作,创建我县美丽宜居示范县建设,提升新农村建设点“七改三网”、“8+4”公共服务配套功能建设等工作取得了很好的成绩。2019年评为“全国农村人居环境整治工作先进县”。
(二)部门决算中部门整体预算绩效自评结果。
经绩效评价工作小组讨论分析,对绩效自评表各项分值分别打分,最后形成统一意见,评定我部2019年度部门整体预算绩效自评总分为100分,评估等次为优。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
