上犹县农业机械管理局部门2018年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县农业机械部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县农业机械管理局部门概况
一、部门主要职能
（一）管理农机化，促进农业机械化发展
（二）农业机械发展规划布局
（三）新农机引进
（四）农机产品技术监督
（五）农机技术推广管理和业务指导
（六）农机技术培训及农机信息服务
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括4个股室：人秘股，监理股，推广股，培训股。二级机构都在局机关未独立核算，分别是：县级农机安全监理站，县农业机械化培训学校，县农机技术推广站。
本部门2018年年末编制人数 14人，其中行政编制 0 人，事业编制 14 人；年末实有人数 26 人，其中在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人；年末见习学生人数 2 人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 122.92 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2017年减少 0 万元，下降0 %；本年收入合计 122.92 万元，较2017年减少 22 万元，下降15 %，主要原因是：行政事业性收费取消。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 122.92 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 122.92 万元，其中本年支出合计 122.92 万元，较2017年减少22 万元，下降15%，主要原因是：行政事业性收费取消，收入支出减少；年末结转和结余 0 万元，较2017年减少 0 万元，下降 0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出 122.92 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 143.37 万元，决算数为 122.92 万元，完成年初预算的 85.74 %。其中：
(一)农林水支出年初预算数为 143.37 万元，决算数为 122.92万元，完成年初预算的 85.74 %，主要原因是：量入为出，按收入开支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 122.92 万元，其中：
（一）工资福利支出 98.01 万元，较2017年减少 0.83 万元，下降0.1 %，主要原因是：退休人员增加。
（二）商品和服务支出 24.85 万元，较2017年减少 6.9 万元，下降21.7 %，主要原因是：精准扶贫工作、渔业整治工作中开支减少。
（三）对个人和家庭补助支出 6.02 万元，较2017年减少 8.31 万元，下降 57.99 %，主要原因是：退休费转入社保发放。
（四）资本性支出 0 万元，较2017年增加 0 万元，增长 0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6.8 万元，决算数为 5.08 万元，完成预算的 74.7 %，决算数较2017年增加 0.46 万元，增长 10 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加0 万元，增长0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为 6.8 万元，决算数为 5.08 万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加 0.46 万元，增长10 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，杜绝浪费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加 0 万元，增长 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：取消公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：取消公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 24.85 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加0 万元，增长0 %，主要原因是：按实际需要进行开支，避免浪费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度无政府采购支出。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。
组织对上犹县农业机械管理局 1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 122.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
一般公共预算支出绩效自评综述：
2018年，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
