上犹县农业农村局2020年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县农业农村局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 上犹县农业农村局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 上犹县农业农村局2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县农业农村局部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻落实中央和省、市关于“三农”工作的方针政策、工作部署和法律法规;在全县经济社会发展总体规划框架内,拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业和农村社会经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。
(二)负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业生产及农村环保能源、农业机械化的监督管理;主管全县果苗调运工作,参与果苗质量督查;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作;负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织的资产、财务管理,监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展;参与农村综合改革和社会事业发展工作。
(三)组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,指导粮食等主要农产品生产,组织协调“菜篮子”工作,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。
(四)拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,组织农业科研、技术引进、成果转化和技术推广工作,指导农技推广体系改革与建设;承担农村劳动力转移就业培训工作,开展农民实用人才科技教育。推进农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(五)组织协调和监督指导农业、粮食流通行业综合行政执法;做好农业法律法规宣传实施工作;负责查处坑农、损农、害农的案件,建立乡(镇)综合检查与县级专业执法协调配合机制。
(六)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,承担相关农业统计工作;指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作,促进农村一二三产业融合发展;提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌,组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。发布农业农村经济信息,承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
(七)负责主管产业产品和种子、化肥、农药、兽药等有关农业投入品的质量监测、鉴定和监督管理;组织监督农业行业标准化的实施工作;促进农产品质量安全的监督管理。监督指导农业和粮食流通行业安全生产工作,负责饲料企业、粮食企业、农产品加工企业的安全监督检查和安全生产标准化建设。负责农业机械、渔政渔港和农药使用等安全监督管理工作。
(八)负责初级农产品生产环节安全的监督管理,动植物内外检疫(不含森林植物内检)和兽药、饲料、兽医卫生监督以及渔政管理工作。负责全县农业防灾减灾,农作物重大病虫害防治工作,监测、报告、发布农业灾情,组织农业救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导动植物防疫检疫体系建设,组织监督动植物的防疫检疫工作,及时报告发布疫情并组织扑灭。
(九)贯彻执行畜禽屠宰行业产业政策,研究提出辖区内畜禽屠宰行业具体产业政策的落实措施,做好辖区内畜禽屠宰规划和实施工作。
(十)统筹推动乡村振兴战略的全面实施,促进全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。均衡发展,组织实施新农村建设,改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业领域生态环境保护和节能减排工作,农业农药化肥减量和废弃物资源化利用,指导农业清洁生产。指导农产品产地环境管理,牵头管理外来物种。
(十一)负责农业投资管理。审批或申报农业、土地综合开发利用、畜牧业、水产业等农业投资项目,负责全县农田整治项目、农田水利建设项目的实施,参与开展永久基本农田保护及耕地保护责任目标考核工作。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划,提出相关支持农业发展的项目安排意见,组织、指导和监督项目实施;编报部门预算并组织执行。
(十二)拟订全县农业综合开发政策,制定项目管理办法及有关项目建设和资金管理方面的实施意见;制定全县农业综合开发的总体发展战略,编制农业综合开发中长期规划和年度计划,负责上级立项的农业综合开发项目的项目安排、计划审批;督促检查、验收和结算农业综合开发项目。
(十三)负责全县粮食流通领域行政管理,拟订全县粮食储备、流通发展规划和总量计划并组织实施。承接上级委托对中央、省级事权粮食进行日常管理。拟定县级应急储备粮食规模,负责政策性粮食应急保障供应及军粮供应与管理。拟订全县粮食流通基础设施建设规划并组织实施,保证储粮安全。负责县级粮食储备、流通相关环节的监督检查。
(十四)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十六)职能转变。1.统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进农村人居环境整治和美丽乡村建设,建立县、乡(镇)党政班子和领导干部推进乡村振兴战略考核机制,加快实现农业农村现代化。2.加强全县农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。3.改革完善粮食储备体系和运营方式,完善县级粮食储备。进一步发挥政府储备引导作用,鼓励企业商业储备,配合形成中央、省级储备与县级储备,政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。
(十七)有关职责分工。
1.与县应急管理局在县级救灾物资储备方面的职责分工。县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同有关部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。县农业农村局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责县级有关救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。
2.与县市场监督管理局的有关职责分工。(1)县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后,由县市场监督管理局监督管理。(2)县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。(3)两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。
二、单位基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的部门共 1 个，包括：上犹县农业农村局。
本部门2020年年末实有人数 98 人，其中在职人员 98 人，离休人员 0 人，退休人员 69 人；年末其他人员 15 人；年末学生人数 0人。
第二部分 上犹县农业农村局2020年度部门决算表
十张表（详见附表）
第三部分 上犹县农业农村局2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2265.5万元，其中年初结转和结余165.94万元，较2019年增加165.94万元，增长100 %；本年收入合计2099.56万元，较2019年增加1351.54万元，增长180.68%，主要原因是：单位机构改革，人员增加，在职人员工资、公用经费、财政拨款退休人员职业年金补助、退休死亡职工一次性丧葬费等收入增加。。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2265.5 万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2265.5万元，其中本年支出合计2090.84万元，较2019年增加 1441.9万元，增长222.19 %，主要原因是：单位机构改革，人员增加，在职人员工资、公用经费、财政拨款退休人员职业年金补助、退休死亡职工一次性丧葬费等支出增加；年末结转和结余174.65万元，较2019年增加75.57万元，增长76.27%，主要原因是：项目未清算完全，暂存单位账户。
本年支出的具体构成为：基本支出2090.84万元，占100%；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1466.78 万元，决算数为2090.84万元，完成年初预算的142.55 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为91.5万元，决算数为106.61万元，完成年初预算的116.51 %，主要原因是：单位机构改革，人员增加，一般公共服务支出增加。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元。
（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为0.15 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：新冠疫情突然出现，临时增加卫生健康支出。
（四)农林水支出年初预算数为1375.28万元，决算数为1984.08万元，完成年初预算数的144.27%，主要原因是：单位机构改革，人员增加，在职人员工资、公用经费、财政拨款退休人员职业年金补助、退休死亡职工一次性丧葬费等支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2090.84 万元，其中：
（一）工资福利支出1469.31万元，较2019年增加993.28 万元，增长208.66 %，主要原因是：单位机构改革，人员增加，工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出541.07万元，较2019年增加369.97 万元，增长216.23 %，主要原因是：单位机构改革，单位部门职能增加，人员增加，商品和服务支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出16.56万元，较2019年增加14.75万元，增长814.92 %，主要原因是：单位机构改革，人员增加，对个人和家庭补助支出增加。
（四）资本性支出63.91万元，较2019年增加63.91万元，增长100%，主要原因是：单位机构改革，部门职能增加，购买了部分办公设备，资本性支出增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为83.46万元，决算数为53.46万元，完成预算的64.05 %，决算数较2019年增加21.46万元，增长67.06 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为58.46万元，决算数为 31.66万元，完成预算的54.16 %，决算数较2019年增加17.66 万元，增长126.14%，主要原因是：单位机构改革合并，部门职能整合，公务接待量增加，公务接待费支出增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约,反对浪费。全年国内公务接待356批，累计接待2848人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出21.8万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为25万元，决算数为21.8万元，完成预算的81.2 %，决算数较2019年增加3.8万元，增长21.1%，主要原因是：单位机构改革，部门职能整合，公车使用次数增加，公车运行维护费增加，年末公务用车保有4辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约,反对浪费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出604.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加433.88 万元，增长253.58 %，主要原因是：单位机构改革，部门职能整合，办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加等
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出 50万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆。（具体情况见公开10表《国有资产占用情况表》）
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。
组织对“上犹县农业农村局”1个部门开展整体支出绩效评价自评，涉及一般公共预算支出2090.84万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门2020年单位绩效管理情况较为理想，实现了年初制定的各项绩效目标，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。
（二）部门决算中整体支出绩效自评结果。
经部门绩效评价工作小组讨论分析，根据一年来取得的各项成绩，对绩效自评表各项分值分别打分，最后形成统一意见，评定我部门2020年年度资金绩效总分为97.01分，评估等次为优。
部门整体绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评得分为97.01分。部门整体支出全年预算数为 1879.19万元，执行数为2090.84万元，完成预算的111.26%。
部门整体绩效目标完成情况：一是全年完成粮食总播面25.78万亩（任务25.2万亩），粮食作物总产量2.14亿斤（任务2.01亿斤），粮食生产工作列全市三类县第一名，获得省、市领导高度肯定，并在中央电视台进行了2次报道；二是全面完成3265亩高标准农田建设任务，并通过了省、市验收，进一步补齐了农业基础设施短板；三是通过农艺调控类技术等措施，完成受污染耕地安全利用面积5429亩，完成任务数的104.2%；四是全年新增各类农业机械2000多台（套），农机销售量较2019年同期增长6倍以上，发放农机购置补贴400多万元；五是去冬今春新植茶园3200亩，目前全县茶叶面积10.75万亩，可采摘面积约7.87万亩，总产量达2860吨以上，总产值达4.41亿元，总规模和产量均占赣南地区茶产业发展的52%以上；六是蔬菜基地建设完成土地流转4523亩，落实生产经营主体（含基本菜农）88个，目前已建成大棚蔬菜基地1700亩，在建大棚520亩，完成指导性任务的101%，新建露地蔬菜基地15个，面积1345亩，完成指导性任务的112%；七是全年新增脐橙种植面积1600亩，占市指导性任务的320%，脐橙种植面积达2.8万亩，产量7800吨；八是200头以上规模养猪场92家，散养户220户，目前生猪出栏6.64万头，完成任务数的80%，生猪存栏5.2万头，完成任务数的100%，上犹温氏基地项目加快推进，预计在2021年1月实现投产；九是全县已清理农村生活垃圾60341吨，清理村内沟渠（河流）2498公里，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物10549吨，村庄环境实现了较大提升；十是14个乡镇131个行政村2453个组的各项改革工作全面完成，在2020年9月全省产权制度改革省考评中荣获全市第一；十一是充分发挥党组织领导的核心作用，加快形成了自治为基、法治为本、德治为先的“三治结合”的乡村治理格局，被列为江西省乡村治理体系建设试点示范县，为全省19个试点县之一，紫阳乡长岭村被评为“全国乡村治理示范村”；十二是出台《上犹县农村宅基地管理制度改革试点实施方案》，进一步规范了农村建房审批流程和建房标准，并将建房审批权限下放至乡（镇）。严格落实“一户一宅”，累计拆除农村闲置空心房435万平方米。农村宅基地房地一体摸底调查及发证工作基本完成；十三是整合原农药、种子、化肥、兽药、渔业等职能，于1月1日正式成立农业综合行政执法大队，全年出动执法人次620次，检查企业及门店215家，立案8起并全部结案；十四是涉及禁捕退捕的4个乡（镇）已全面开展渔船回收工作，全县234本捕捞证全部完成回收注销。我局办理的“禁渔区使用电鱼方法违法捕捞案”入选农业农村部2020年首批长江流域重点水域违法捕捞十大典型案例；十五是常态化对各基地的农产品生产记录档案进行检查、农产品进行抽样检测，指导各生产基地按正规化、规范化、流程化组织安全生产，在时间紧、任务重的情况下，圆满通过农产品质量检测资质认定、机构考核“双认证”评审。
发现的问题及原因：一是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及业务多，指标体系之间差异性大，难以把握评价办法，还不能满足目前工作开展需要。二是业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。下一步改进措施：一是根据我单位部门职能继续完善评价指标体系，借鉴其他地区相同部门好的评价经验；二是加大对会计人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
上犹县农业农村局2020年部门整体支出评价报告（详见附件）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
