目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门（单位）整体绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县茶果发展服务中心概况
一、部门主要职责
上犹县茶果发展服务中心是主管全县茶叶、果业工作的县政府直属事业单位，主要职责是：
拟定全县茶叶、果业发展规划和年度工作计划，并组织实施和督促检查；重点抓好脐橙、茶叶主导产业的发展工作。负责全县茶果科技、茶果开发、茶果生产、标准茶果园建设、低产园改造和品种更新的管理和技术指导。加强茶果苗的生产与市场管理，负责调剂、调运工作，以及茶果苗的质量监管工作。指导和协调茶叶、果业服务体系建设和茶叶、果业社会化服务工作。负责茶叶、果业教育培训工作，组织各种形式的茶叶、果业专业教学和技术培训。负责茶果苗木的植保检疫工作。负责茶果产品市场信息的调研和发布工作，参与茶果产品市场监督与管理。制定和执行茶果行业的生产技术规程和茶果产品质量等行业标准，并组织实施或加强监督检查。负责全县茶果专业合作组织的指导与运行管理。承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
上犹县茶果发展服务中心编制人数23人，其中：行政编制0人，事业编制23人、自收自支编制0人；实有人数13人，其中：在职人数13人，包括行政人员1人，参公事业人员3人，全部补助事业人员9人；离休0人，退休7人，遗属0人。
第二部分 上犹县茶果发展服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年上犹县茶果发展服务中心收入预算总额为2173.13万元，其中上年结转结余12.91万元，占收入预算总额的0.59%，较2021年增加12.91万元，增长100%,主要原因是机构改革，2020年单位未拆分，无预算收入；本年收入合计2160.22万元，较2021年增加2048.41万云，增长1832.04%，主要原因是机构改革，2021年未全年独立核算，许多工作经费暂未纳入预算，包括财政补助收入160.22万元,占收入预算总额的7.37%，较2021年增加48.41万元，增长43.29%，主要原因是机构改革，2021年未全年独立核算，财政拨款收入未全年拨足；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入2000万元，占收入预算总额的92.04%，较2021年增加2000万元，增长100%，主要原因是机构改革，2021年未全年独立核算，许多工作经费暂未纳入预算。
（二）支出预算情况
2022年上犹县茶果发展服务中心支出预算总额为2173.13万元，较上年增加2061.32万元，增长1843.59%，主要原因是机构改革，2021年未全年独立核算，许多工作经费暂未纳入预算，其中：
按支出项目类别划分：基本支出154.33万元，占支出预算总额的7.1%，较上年增加55.42万元，增长56.03%，主要原因是机构改革，2021年未全年独立核算，支出减少；包括工资福利支出131.43万元、商品和服务支出19.86万元、对个人和家庭的补助支出0.24万元；项目支出2018.8万元，占支出预算总额的92.9%，较上年增加2000万元，增长100%，主要原因是机构改革，2021年未全年独立核算，许多工作经费暂未纳入预算；包括工资福利支出85.2万元、商品和服务支出93.6万元,资本性支出40万元，其他农林水支出1800万元。在基本支出中含党建经费5万元。
按支出功能科目划分：事业运行支出136.97万元，占支出预算总额的6.3%；行政运行支出5.41万元，占支出预算总额的0.25%；社会保障和就业15.55万元，占支出预算总额的0.72%；医疗卫生支出7.7万元，占支出预算总额的0.35%；其他农林水支出2007.49万元，占支出预算总额的92.38%。
（三）财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出预算160.22万元，比上年增48.41万元，较上年增长43.29%，主要原因是机构改革，2021年未全年独立核算，财政拨款支出未拨足全年，具体支出的情况是：社会保障和就业支出15.55万元；卫生健康支出7.7万元；农林水事务支出136.97万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 113.46 万元，比上年预算增加 100.7万元，增长 789.18 %,增长原因为：因机构改革，2021年未全年独立核算，许多工作经费暂未纳入预算。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 40万元，其中：政府采购货物预算 40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无 。
（八）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年上犹县茶果发展服务中心“三公”经费年初预算安排4万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国情况。
公务接待费4万元，比上年增（减）0.0万元，主要原因是：三公经费只减不增。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：单位无公务车辆。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：单位无公务用车购置权。
第三部分 上犹县茶果发展服务中心2022年部门预算表
十一张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
上犹县茶果发展服务中心部门整体绩效目标表及重点项目绩效目标表
