上犹县茶果发展服务中心2021年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县茶果发展服务中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县茶果发展服务中心部门概况
一、部门主要职能
（一）拟定全县茶叶、果业发展规划和年度工作计划，并组织实施和督促检查；重点抓好脐橙、茶叶主导产业的发展工作。
（二）负责全县茶果科技、茶果开发、茶果生产、标准茶果园建设、低产园改造和品种更新的管理和技术指导。
（三）加强茶果苗的生产与市场管理，负责调剂、调运工作，以及茶果苗的质量监管工作。
（四）指导和协调茶叶、果业服务体系建设和茶叶、果业社会化服务工作。
（五）负责茶叶、果业教育培训工作，组织各种形式的茶叶、果业专业教学和技术培训。
（六）负责茶果产品市场信息的调研和发布工作，参与茶果产品市场监督与管理。
（七）制定和执行茶果行业的生产技术规程和茶果产品质量等行业标准，并组织实施或加强监督检查。
（八）负责全县茶果专业合作组织的指导与运行管理。
（九）承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县茶果发展服务中心;上犹县茶果发展服务中心有4个内设机构，分别是综合股、市场信息股、果业技术股、茶叶技术股。
本部门2021年年末实有人数13人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员1人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人。
第二部分 2021年度部门决算表
十张表（详见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计98.91万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加98.91万元，增长100 %；本年收入合计98.91万元，较2020年增加98.91万元，增长100 %，主要原因是：因机构改革，2020年度与农业农村局一起核算，未独立核算，2021年6月起独立核算。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入98.91万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计98.91万元，其中本年支出合计 98.91万元，较2020年增加98.91万元，增长100 %，主要原因是：因机构改革，2020年度与农业农村局一起核算，未独立核算，2021年6月起独立核算；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：实行零基预算，以支定收，无年末结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出98.91万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为98.91万元，决算数为98.91万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）农林水支出年初预算数为98.91万元，决算数为98.91万元，完成年初预算的100%，主要原因是：因机构改革，2020年度与农业农村局一起核算，未独立核算，2021年6月起独立核算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出98.91 万元，其中：
（一）工资福利支出85.9 万元，较2020年增加85.9万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，2020年度与农业农村局一起核算，未独立核算，2021年6月起独立核算。
（二）商品和服务支出12.76万元，较2020年增加12.76 万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，2020年度与农业农村局一起核算，未独立核算，2021年6月起独立核算。
（三）对个人和家庭补助支出0.24万元，较2020年增加0.24万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，2020年度与农业农村局一起核算，未独立核算，2021年6月起独立核算。
（四）资本性支出0 万元，较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：本部门2021年无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.35万元，决算数为1.08万元，完成预算的12.93%，决算数较2020年增加1.08万元，增长100%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是:因疫情等原因，本部门未安排因公出国预算，也无因公出国支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本部门无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）人员。
（二）公务接待费支出年初预算数为8.35万元，决算数为1.08万元，完成预算的12.93 %，决算数较2020年增加1.08万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，2020年度与农业农村局一起核算，未独立核算，2021年6月起独立核算。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因机构改革，部门2021年6月独立核算，2021年决算只有7个月，且坚决落实政府过紧日子政策，厉行节约。全年国内公务接待13批，累计接待109人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级部门单位来指导交流工作的正常公务接待，2021年单位没有外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：公车改革后，本部门无公车购置权，现有公车也已收编县机关事务管理中心，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：本年度无购车计划未购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：公车改革后，本部门无公车购置权，现有公车也已收编县机关事务管理中心，年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少外出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出12.76万元，较上年决算数增加12.76万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，2020年度与农业农村局一起核算，未独立核算，2021年6月起独立核算。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无公务用车，也无单价50万元（含）以上通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。
组织对上犹县茶果发展服务中心1个部门开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出98.91万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我部门2021年单位绩效管理情况较为理想，实现了年初制定的各项绩效目标，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
2021年上犹县茶果发展服务中心部门整体支出绩效目标：推进全县茶果产业发展，扩大茶果产业面积，提升我县“上犹绿茶”、“赣南脐橙”品牌知名度，加大我县柑橘黄龙病防控工作力度，加强茶果产业苗木监管，确保我县茶果产业安全发展。
2021年上犹县茶果发展服务中心部门整体支出绩效目标完成情况：2021年我县新发展茶园面积5000亩。到目前为止，我县茶园总面积已达10.8万亩，产值4.13亿元；脐橙产业面积30653亩，脐橙果品产量9689吨。我县在中国茶叶经济年会上再次荣获“中国茶业百强县”称号，犹江绿月食品有限公司“犹江绿月”品牌成功入选2021江西农产品“企业产品品牌百强榜”。2021年我县成立柑橘黄龙病专业普查队，普查率和砍除率达100%，柑橘黄龙病发生率控制在2%以下，开展大田露天育苗清理和苗木市场巡查，清理销毁无证苗木，我县苗木生产调运秩序良好。
2021年，我部门在县委、县政府的正确领导下，积极配合县财政局的相关文件精神，根据县委县政府《关于全面实施财政预算绩效管理的实施意见》（上发[2019]12号）及县财政局《关于开展2021年度县本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（上财发[2022]7号）文件精神，成立了部门绩效管理工作领导小组，全面推进我部门预算绩效管理工作，不断提高绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，取得了较好的成效。经部门绩效评价工作小组讨论分析，根据一年来取得的各项成绩，对部门整体绩效自评表各项分值分别打分，最后形成统一意见，评定我部门2021年年度部门整体绩效总分为100分，评估等次为优。
部门整体绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评得分为100分。部门整体支出全年预算数为98.91万元，执行数为98.91万元，完成预算的100%，未偏离绩效目标。
绩效自评结果应用情况：部门绩效评价领导小组将绩效自评结果在部门公告栏公示，并指出工作中需要改进的地方，将绩效自评结果应用于指导下年工作开展与预算编制。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
上犹县茶果发展服务中心2021年部门整体支出绩效评价报告（详见附件）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
