上犹县农业农村局2021年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县农业农村局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县农业农村局部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻落实中央和省、市关于“三农”工作的方针政策、工作部署和法律法规;在全县经济社会发展总体规划框架内,拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业和农村社会经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。
(二)负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业生产及农村环保能源、农业机械化的监督管理;主管全县果苗调运工作,参与果苗质量督查;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作;负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织的资产、财务管理,监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展;参与农村综合改革和社会事业发展工作。
(三)组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,指导粮食等主要农产品生产,组织协调“菜篮子”工作,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。
(四)拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,组织农业科研、技术引进、成果转化和技术推广工作,指导农技推广体系改革与建设;承担农村劳动力转移就业培训工作,开展农民实用人才科技教育。推进农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(五)组织协调和监督指导农业、粮食流通行业综合行政执法;做好农业法律法规宣传实施工作;负责查处坑农、损农、害农的案件,建立乡(镇)综合检查与县级专业执法协调配合机制。
(六)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,承担相关农业统计工作;指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作,促进农村一二三产业融合发展;提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌,组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。发布农业农村经济信息,承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
(七)负责主管产业产品和种子、化肥、农药、兽药等有关农业投入品的质量监测、鉴定和监督管理;组织监督农业行业标准化的实施工作;促进农产品质量安全的监督管理。监督指导农业和粮食流通行业安全生产工作,负责饲料企业、粮食企业、农产品加工企业的安全监督检查和安全生产标准化建设。负责农业机械、渔政渔港和农药使用等安全监督管理工作。
(八)负责初级农产品生产环节安全的监督管理,动植物内外检疫(不含森林植物内检)和兽药、饲料、兽医卫生监督以及渔政管理工作。负责全县农业防灾减灾,农作物重大病虫害防治工作,监测、报告、发布农业灾情,组织农业救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导动植物防疫检疫体系建设,组织监督动植物的防疫检疫工作,及时报告发布疫情并组织扑灭。
(九)贯彻执行畜禽屠宰行业产业政策,研究提出辖区内畜禽屠宰行业具体产业政策的落实措施,做好辖区内畜禽屠宰规划和实施工作。
(十)统筹推动乡村振兴战略的全面实施,促进全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。均衡发展,组织实施新农村建设,改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业领域生态环境保护和节能减排工作,农业农药化肥减量和废弃物资源化利用,指导农业清洁生产。指导农产品产地环境管理,牵头管理外来物种。
(十一)负责农业投资管理。审批或申报农业、土地综合开发利用、畜牧业、水产业等农业投资项目,负责全县农田整治项目、农田水利建设项目的实施,参与开展永久基本农田保护及耕地保护责任目标考核工作。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划,提出相关支持农业发展的项目安排意见,组织、指导和监督项目实施;编报部门预算并组织执行。
(十二)拟订全县农业综合开发政策,制定项目管理办法及有关项目建设和资金管理方面的实施意见;制定全县农业综合开发的总体发展战略,编制农业综合开发中长期规划和年度计划,负责上级立项的农业综合开发项目的项目安排、计划审批;督促检查、验收和结算农业综合开发项目。
(十三)负责全县粮食流通领域行政管理,拟订全县粮食储备、流通发展规划和总量计划并组织实施。承接上级委托对中央、省级事权粮食进行日常管理。拟定县级应急储备粮食规模,负责政策性粮食应急保障供应及军粮供应与管理。拟订全县粮食流通基础设施建设规划并组织实施,保证储粮安全。负责县级粮食储备、流通相关环节的监督检查。
(十四)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十六)职能转变。1.统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进农村人居环境整治和美丽乡村建设,建立县、乡(镇)党政班子和领导干部推进乡村振兴战略考核机制,加快实现农业农村现代化。2.加强全县农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。3.改革完善粮食储备体系和运营方式,完善县级粮食储备。进一步发挥政府储备引导作用,鼓励企业商业储备,配合形成中央、省级储备与县级储备,政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。
(十七)有关职责分工。
1.与县应急管理局在县级救灾物资储备方面的职责分工。县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同有关部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。县农业农村局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责县级有关救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。
2.与县市场监督管理局的有关职责分工。(1)县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后,由县市场监督管理局监督管理。(2)县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。(3)两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。 二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：上犹县农业农村局;上犹县农业农村局有8个内设机构，分别是人秘股、农业股、养殖业务管理股、农村股、科教股、项目股、监管股、粮食流通管理股。
本部门2021年年末实有人数97人，其中在职人员97 人，离休人员0 人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员28人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 61人。
第二部分 2021年度部门决算表
十张表（详见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 8931.63 万元，其中年初结转和结余 174.65 万元，较2020年增加8.71万元，增长5.25 %；本年收入合计 8756.98 万元，较2020年增加6657.42 万元，增长317.09 %，主要原因是：本年度收入增加高标准农田项目资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8756.98 万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 8931.63万元，其中本年支出合计 8931.63万元，较2020年增加6666.13万元，增长294.25 %，主要原因是：本年度支出增加高标准农田项目支出；年末结转和结余0万元，较2020年减少174.65万元，下降100%，主要原因是：实行零基预算，以支定收，无年末结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出 1813.19万元，占20.30%；项目支出 7118.44万元，占79.70%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 2039.75 万元，决算数为 8756.98万元，完成年初预算的429.32 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 0万元，决算数为14.15万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2021年度临时增加党建经费、食用农产品质量安全监管等支出。
（二）农林水支出年初预算数为 1931.74万元，决算数为 8917.48 万元，完成年初预算的461.63%，主要原因是：增加高标准农田项目支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1813.19万元，其中：
（一）工资福利支出 1381.69 万元，较2020年减少87.62 万元，下降8.96 %，主要原因是：单位机构改革，上犹县茶果发展服务中心6月开始人员经费独立核算，人员数量减少，工资福利支出减少。
（二）商品和服务支出406.5 万元，较2020年减少134.57 万元，下降24.87 %，主要原因是：单位机构改革，上犹县茶果发展服务中心6月开始人员经费独立核算，人员数量减少，商品和服务支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出25万元，较2020年增加8.44 万元，增长50.97 %，主要原因是：2021年领取抚恤金人员增加，对个人和家庭补助支出增加。
（四）资本性支出 0万元，较2020年减少63.91万元，下降100 %，主要原因是：本年度无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为83.36 万元，决算数为53.46万元，完成预算的64.13 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：因疫情原因未安排因公出国支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本部门无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）人员。
（二）公务接待费支出年初预算数为 58.36万元，决算数为31.66 万元，完成预算的54.25 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：厉行节约,反对浪费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约,反对浪费。全年国内公务接待398批，累计接待1759人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级部门单位来指导交流工作的正常公务接待，2021年单位没有外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出21.80万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：本年度无购车计划未购置车辆；全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：本年度无购车计划未购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为25万元，决算数为21.8万元，完成预算的87.20 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：厉行节约,反对浪费。年末公务用车保有 4 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约,反对浪费，减少外出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出406.5万元，较上年决算数减少198.48万元，降低32.81%，主要原因是：机构改革，上犹县茶果发展服务中心6月开始人员经费独立核算，退休人员增多，人员数量减少，办公费、福利费、其他商品和服务支出等减少，落实过紧日子要求压减资本性支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目36个全面开展绩效自评，共涉及资金7118.44万元，占项目支出总额的 100 %。
组织对“基层农技推广体系改革与建设”、“重大动物疫病强制免疫及养殖环节病死猪无害化处理”等36个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7118.44万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我部门各项目资金使用均合法合规，资金支出即产生效益，尤其是惠民惠农项目在保障民生的基础上助推我县农业生产发展。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8931.63万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门深入贯彻落实党的十九届六中全会、省第十五次党代会精神、市第六次党代会精神和县第十五次党代会精神,以及中央、省、市、县重大决策部署，守住粮食生产红线，坚持发展现代农业，树立绿色发展理念，稳定农业生产安全态势，建设美丽宜居乡村，推动农村改革试点先行，扎实推进农业农村各项工作，较好的完成了全年确定的目标任务。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
详见附件：上犹县农业农村局2021年部门项目资金绩效自评表、自评报告
（三）部门评价项目绩效评价情况。
详见附件：上犹县农业农村局2021年部门项目资金绩效评价报告、评分表
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
