第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实中央和省、市关于“三农”工作的方针政策、工作部署和法律法规；在全县经济社会发展总体规划框架内，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业和农村社会经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。

（二）负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业生产及农村环保能源、农业机械化的监督管理；主管全县果苗调运工作，参与果苗质量督查；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织的资产、财务管理，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；参与农村综合改革和社会事业发展工作。

（三）组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，指导粮食等主要农产品生产，组织协调“菜篮子”工作，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

（四）拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，组织农业科研、技术引进、成果转化和技术推广工作，指导农技推广体系改革与建设；承担农村劳动力转移就业培训工作，，开展农民实用人才科技教育。推进农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（五）组织协调和监督指导农业、粮食流通行业综合行政执法；做好农业法律法规宣传实施工作；负责查处坑农、损农、害农的案件，建立乡（镇）综合检查与县级专业执法协调配合机制。

（六）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，承担相关农业统计工作；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，促进农村一二三产业融合发展；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。发布农业农村经济信息，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（七）负责主管产业产品和种子、化肥、农药、兽药等有关农业投入品的质量监测、鉴定和监督管理；组织监督农业行业标准化的实施工作；促进农产品质量安全的监督管理。监督指导农业和粮食流通行业安全生产工作，负责饲料企业、粮食企业、农产品加工企业的安全监督检查和安全生产标准化建设。负责农业机械、渔政渔港和农药使用等安全监督管理工作。

（八）负责初级农产品生产环节安全的监督管理，动植物内外检疫（不含森林植物内检）和兽药、饲料、兽医卫生监督以及渔政管理工作。负责全县农业防灾减灾，农作物重大病虫害防治工作，监测、报告、发布农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督动植物的防疫检疫工作，及时报告发布疫情并组织扑灭。

（九）贯彻执行畜禽屠宰行业产业政策，研究提出辖区内畜禽屠宰行业具体产业政策的落实措施，做好辖区内畜禽屠宰规划和实施工作。

（十）统筹推动乡村振兴战略的全面实施，促进全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理均衡发展，组织实施新农村建设，改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业领域生态环境保护和节能减排工作。牵头负责农业农药化肥减量和废弃物资源化利用。指导农业清洁生产。指导农产品产地环境管理，牵头管理农业类外来物种。

（十一）负责农业投资管理。立项、审批或申报农业、土地综合开发利用、畜牧业、水产业等农业投资项目，负责全县农田整治项目、农田水利建设项目的实施，参与开展永久基本农田保护及耕地保护责任目标考核工作。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出相关支持农业发展的项目安排意见，组织、指导和监督项目实施；编报部门预算并组织执行。

（十二）拟订全县农业综合开发政策，制定项目管理办法及有关项目建设和资金管理方面的实施意见；制定全县农业综合开发的总体发展战略，编制农业综合开发中长期规划和年度计划，负责上级立项的农业综合开发项目的项目安排、计划审批；督促检查、验收和结算农业综合开发项目。

（十三）负责全县粮食流通领域行政管理，拟订全县粮食储备、流通发展规划和总量计划并组织实施。承接上级委托对中央、省级事权粮食进行日常管理。拟定县级应急储备粮食规模，负责政策性粮食应急保障供应及军粮供应与管理。拟订全县粮食流通基础设施建设规划并组织实施，保证储粮安全。负责县级粮食储备、流通相关环节的监督检查。

（十四）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进农村人居环境整治和美丽乡村建设，建立县、乡（镇）党政班子和领导干部推进乡村振兴战略考核机制，加快实现农业农村现代化。

2. 加强全县农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 改革完善粮食储备体系和运营方式，完善县级粮食储备。进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，配合形成中央、省市级储备与县级储备，政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

（十七）有关职责分工。

1.与县应急管理局在县级救灾物资储备方面的职责分工。县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同有关部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。县农业农村局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级有关救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

2.与县市场监督管理局的有关职责分工。

（1）县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

（2）县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、机构设置及人员情况

2023年上犹县农业农村局所属预算单位共有1个，包括：上犹县农业农村局机关独立核算。现农业农村局机构内设8个股，分别为人事秘书股、农业股、养殖业管理股、农村股、科教股、项目股、监管股、粮食流通管理股。

编制人数小计118人，其中：行政编制人数20人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数98人。实有人数88人，其中：在职人数小计88人，行政在职人数19人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数69人。离休人数小计1人，退休人数小计83人，遗属21人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年上犹县农业农村局收入预算总额为3965.04万元,较上年预算安排减少6280.39万元,主要原因为本年项目资金列入县财政预算，单位未重复再列入预算。其中：财政拨款收入1365.04万元，较上年预算安排减少5.29万元；其他收入2600万元，较上年预算安排减少6264.79万元。

(二)支出预算情况

2023年上犹县农业农村局支出预算总额为3965.04万元,较上年预算安排减少6280.39万元,主要原因为本年项目资金列入县财政预算，单位未重复再列入预算。

按支出项目类别划分：基本支出1145.06万元，较上年预算安排增加137.05万元，其中：工资福利支出1031.53万元、商品和服务支出66万元、对个人和家庭的补助47.53万元；项目支出2819.98万元，较上年预算安排减少6417.44万元，其中：工资福利支出421.58万元；商品和服务支出1095.90万元；资本性支出456万元；其他相关支出846.50万元。在基本支出中含党建经费5万元。

按支出功能科目划分：农林水支出3965.04万元，较上年预算安排减少6133.01万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1453.11万元，较上年预算安排增加201.16万元；商品和服务支出1161.9万元，较上年预算安排增加364.51万元；对个人和家庭的补助47.53万元，较上年预算安排增加25.78万元；资本性支出456万元，较上年预算安排减少14万元；其他相关支出846.50万元，较上年预算安排增加842.15万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年上犹县农业农村局财政拨款支出预算总额为1365.04万元，较上年预算安排减少5.29万元,主要原因为人员减少。

按支出功能科目划分：农林水支出1365.04万元，较上年预算安排增加141.08万元。

按支出项目类别划分：基本支出1145.06万元，较上年预算安排增加137.51万元，其中：工资福利支出1031.53万元，商品和服务支出66万元，对个人和家庭的补助47.53万元；项目支出219.98万元，较上年预算安排减少142.8万元，其中：商品和服务支出98.4万元，工资福利支出121.58万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算1161.90万元，比2022年预算增加364.51万元，增长45.71%，主要原因为：单位工作增加。

 (七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额456万元,其中:货物预算456万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆4辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数4辆。

2023年部门预算安排购置车辆2辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年上犹县农业农村局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额3965.04万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年上犹县农业农村局部门预算安排项目2个，项目预算金额合计2819.98万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：本部门本年度未安排重点项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上犹县农业农村局"三公"经费财政拨款安排83.3万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：未安排因公出国支出。

公务接待费48万元,比上年减少10.3万元，主要原因是：压减开支，节约经费。

公务用车运行维护费35.3万元,比上年增加10.3万元，主要原因是：单位执法执勤职能增加。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：未在财政拨款中安排购车计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2023年上犹县农业农村局部门预算公开表及部门整体支出、项目支出预算绩效目标表