第一部分  部门概况

一、部门主要职责

上犹县茶果发展服务中心是主管全县茶叶、果业工作的县政府直属事业单位，主要职责是：

拟定全县茶叶、果业发展规划和年度工作计划，并组织实施和督促检查；重点抓好脐橙、茶叶主导产业的发展工作。负责全县茶果科技、茶果开发、茶果生产、标准茶果园建设、低产园改造和品种更新的管理和技术指导。加强茶果苗的生产与市场管理，负责调剂、调运工作，以及茶果苗的质量监管工作。指导和协调茶叶、果业服务体系建设和茶叶、果业社会化服务工作。负责茶叶、果业教育培训工作，组织各种形式的茶叶、果业专业教学和技术培训。负责茶果苗木的植保检疫工作。负责茶果产品市场信息的调研和发布工作，参与茶果产品市场监督与管理。制定和执行茶果行业的生产技术规程和茶果产品质量等行业标准，并组织实施或加强监督检查。负责全县茶果专业合作组织的指导与运行管理。承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年上犹县茶果发展服务中心部门所属预算单位共有1个，包括：上犹县茶果发展服务中心单位机关（独立核算）；上犹县茶果发展服务中心内设4个股室，分别为综合股、市场信息股、果业技术股、茶叶技术股。

编制人数小计23人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数23人，事业编制人数0人。实有人数21人，其中：在职人数小计21人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数14人，事业单位在职人数7人。离休人数小计0人，退休人数小计9人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年上犹县茶果发展服务中心收入预算总额为623.72万元,较上年预算安排减少1549.41万元,主要原因为预算编制口径不一致，根据2022年实际收入与支出，适当调整了2023年其他收入预算编制。其中：财政拨款收入323.72万元，较上年预算安排增加163.5万元,主要原因是2022年调入10人，新招聘1人，增加了人员工资等收入；其他收入300万元，较上年预算安排减少1700万元，主要原因为预算编制口径不一致，根据2022年实际收入与支出，适当调整了2023年其他收入预算编制；国库集中支付网上结转4.54万元，较上年预算安排减少8.37万元。

(二)支出预算情况

2023年上犹县茶果发展服务中心支出预算总额为623.72万元,较上年预算安排减少1549.41万元,主要原因是预算编制口径不一致，根据2022年实际收入与支出，适当调整了2023年其他收入预算编制。

按支出项目类别划分：基本支出304.92万元，较上年预算安排增加150.59万元，主要原因是2022年调入10人，新招聘1人，增加了人员工资等收入，其中：工资福利支出285.91万元、商品和服务支出15.75万元、对个人和家庭的补助3.26万元、资本性支出0万元；项目支出318.8万元，较上年预算安排减少1700万元，主要原因是预算编制口径不一致，根据2022年实际收入与支出，适当调整了2023年其他收入预算编制，其中：商品和服务支出113.09万元、资本性支出40万元，工资福利支出71万元，其他支出94.71万元。

按支出功能科目划分：农林水支出623.72万元，较上年预算安排减少1526.16万元，主要原因是预算编制口径不一致，根据2022年实际收入与支出，适当调整了2023年其他收入预算编制。

按支出经济分类划分：工资福利支出356.91万元，较上年预算安排增加137.48万元，主要原因是2022年调入10人，新招聘1人，增加了人员工资等收入；商品和服务支出128.84万元，较上年预算安排增加15.38万元，主要原因是人员增加，办公费、差旅费等支出增加；对个人和家庭的补助3.26万元，较上年预算安排增加3.02万元，主要原因是预算编制口径不一致，2023年退休人员财政负担医保编制在内，且2022年增加了退休人员；资本性支出40万元，较上年预算安排无增减变动。

(三)财政拨款支出情况

2023年上犹县茶果发展服务中心财政拨款支出预算总额为323.72万元，较上年预算安排增加163.5万元,主要原因是2022年调入10人，新招聘1人，增加了人员工资等收入。

按支出功能科目划分：农林水支出323.72万元，较上年预算安排增加163.5万元，主要原因是2022年调入10人，新招聘1人，增加了人员工资等收入。

按支出项目类别划分：基本支出304.92万元，较上年预算安排增加163.5万元，主要原因是2022年调入10人，新招聘1人，增加了人员工资等收入，其中：工资福利支出285.91万元，商品和服务支出15.75万元，对个人和家庭的补助3.26万元；项目支出18.8万元，较上年预算安排无增减变化，其中：工资福利支出15万元，商品和服务支出3.8万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算128.84万元，比2022年预算增加15.38万元，增长13.55%，主要原因为：人员增加，办公费、差旅费等支出增加。

 (七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额40万元,其中:货物预算40万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0件。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年上犹县茶果发展服务中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额623.72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化茶果各项工作经费项目支出2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年上犹县茶果发展服务中心部门预算安排项目2个，项目预算金额合计318.8万元，分别为茶果技术服务18.8万元，茶果各项工作经费300万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均在部门预算中分别公开，具体内容详见附件。

（十）重点项目

本部门无重点项目安排。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上犹县茶果发展服务中心"三公"经费财政拨款安排4万元，其中：

因公出国费0万元,较上年无增减变动，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费4万元,较上年无增减变动，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,较上年无增减变动，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,较上年无增减变动，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

上犹县茶果发展服务中心2023年部门预算公开表及绩效目标表