上犹县茶果发展服务中心2022年度
部门决算
目 录
第一部分 上犹县茶果发展服务中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 上犹县茶果发展服务中心部门概况
一、部门主要职能
（一）拟定全县茶叶、果业发展规划和年度工作计划，并组织实施和督促检查；重点抓好脐橙、茶叶主导产业的发展工作。
（二）负责全县茶果科技、茶果开发、茶果生产、标准茶果园建设、低产园改造和品种更新的管理和技术指导。
（三）加强茶果苗的生产与市场管理，负责调剂、调运工作，以及茶果苗的质量监管工作。
（四）指导和协调茶叶、果业服务体系建设和茶叶、果业社会化服务工作。
（五）负责茶叶、果业教育培训工作，组织各种形式的茶叶、果业专业教学和技术培训。
（六）负责茶果产品市场信息的调研和发布工作，参与茶果产品市场监督与管理。
（七）制定和执行茶果行业的生产技术规程和茶果产品质量等行业标准，并组织实施或加强监督检查。
（八）负责全县茶果专业合作组织的指导与运行管理。
（九）承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县茶果发展服务中心；上犹县茶果发展服务中心本级有4个内设机构，分别是综合股、市场信息股、果业技术股、茶叶技术股。
本部门2022年年末实有人数23人，其中在职人员23人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员1人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计262.06万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加163.15万元，增长165%；本年收入合计262.06万元，较2021年增加163.15万元，增长165%，主要原因是：因机构改革，2022年全年独立核算。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入262.06万元，占99.24%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2万元，占0.76%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计262.06万元，其中本年支出合计262.06万元，较2021年增加163.15万元，增长165%，主要原因是：因人员调入，2022年度社会保障和就业支出增加15.55万元、卫生健康支出增加7.70万元、农林水支出增加141.90万元；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：实行零基点预算，以支定收，无年末结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出262.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为262.06万元，决算数为262.06万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）农林水支出年初预算数为238.81万元，决算数为238.81万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2022年全年已独立核算，严格按预算数执行。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为15.55万元，决算数为15.55万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2022年全年已独立核算，严格按预算数执行。
（三）卫生健康支出年初预算数为7.7万元，决算数为7.7万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2022年全年已独立核算，严格按预算数执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出262.06万元，其中：
（一）工资福利支出237.32万元，较2021年增加151.42万元，增长176 %，主要原因是：因人员调入，2022年度工资福利支出等人员经费增加。
（二）商品和服务支出5.64万元，较2021年减少7.12万元，减少56%，主要原因是：2022年度独立结算，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费等支出减少，公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出增加，商品和服务总体支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出0.30万元，较2021年增加0.06万元，增长25%，主要原因是：因人员调入，2022年度对个人和家庭补助支出等人员经费增加。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门2022年无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4万元，决算数为2万元，完成全年预算的50%，决算数较2021年增加0.92万元，增长85%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：因疫情等原因，本部门未安排因公出国预算，也无因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未安排出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：当年未安排出国（境）。
（二）公务接待费支出全年预算数为4万元，决算数为2万元，完成全年预算的50%，决算数较2021年增加0.92万元，增长85%，主要原因是：因机构改革，2021年6月起独立核算，2021年核算月数仅7个月，2022年度全年决算数较上年度有所增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：坚决落实政府过紧日子政策，厉行节约。全年国内公务接待45批，累计接待111人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。主要为接待来自省市县地区茶果发面专家、学者共计45批、111人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是公车改革后，本部门无公车购置权，现有公车也已收编县机关事务管理中心，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本部门2021年度与2022年度均无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是公车改革后，本部门无公车购置权，现有公车也已收编县机关事务管理中心，年末公务用车保有0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本部门2021年度与2022年度均无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出5.64万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少7.12万元，减少56%，主要原因是：落实过紧日子要求压减7.12万元支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其中车辆中的其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备0台（套）。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。
组织对“上犹县茶果发展服务中心一般公共预算资金项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出17.128万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我中心一般公共预算资金项目使用达到了年初效益目标。社会效益：保证我单位职工合法待遇及时享受。经济效益：促进我县种植户企业提质增收。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出17.28万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看我中心一般公共预算资金项目使用达到了年初效益目标。社会效益：保证我单位职工合法待遇及时享受。经济效益：促进我县种植户企业提质增收。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2022年我单位在县委、县政府的正确领导下，积极配合县财政局预算绩效管理相关文件精神，全面推进单位预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，取得了较好的成效。现将2022年部门绩效自评总报告综述如下：
1、基本情况
2022年我单位项目数量为1个，为一般公共预算资金项目，是承接单位因工作需要临时向县委县政府报告争取的临时工作经费及人员增加、退休、死亡等临时产生的人员经费、财政负担的职业年金、抚恤金和丧葬费等费用的项目，为保障单位部分工作正常运转而建立的项目库。项目金额为机动性金额，据实拨付。
①项目绩效目标
保障单位职工合法待遇按时享受，保障单位业务工作正常运转。
②实施情况
2022年我单位举办了3次茶果技术培训，培训合格人次达260人，建设验收合格标准果园3个，新增茶果园面积6000余亩，7月调入职工10人，办理退休1人。全县柑橘黄龙病发生率控制在2%以内，柑橘黄龙病树砍除率达100%，较好的完成了年初的绩效目标。
2、单位自评工作开展情况
根据县财政局通知要求，组织资金支出相应股室通过比较年初预算绩效目标，对项目的资金使用情况和绩效目标完成度开展了全面、认真的自评。
3、综合评价结论
通过对资金支出股室编制的项目绩效自评表和自评报告结合年初预算绩效目标表,认为本年度一般公共预算资金项目整体开展有序、执行情况较好、取得了相应成效，并对下年预算和工作安排提供了较有力的参考依据。
4.绩效目标完成情况总体分析
2022年我单位绩效目标全部按时按点完成。
①产出指标完成情况分析
数量指标完成情况：举办茶果技术培训班3次，培训茶果技术人次260人，新增标准果园个数3个，新增果园面积300亩，新增茶园面积600亩，调入人员10人，办理退休1人。质量指标完成情况：全县柑橘黄龙病数砍除率达100%，柑橘黄龙病发生控制在2%以内，资金拨付率达100%。时效指标完成情况：所有资金均已及时据实拨付完成。
②效益指标完成情况分析
社会效益指标：保证我单位职工合法待遇及时享受。经济效益指标：促进我县种植户企业提质增收。
③满意度指标完成情况分析
茶果企业及农户对我单位服务均感到十分满意。
5、偏离绩效目标的原因和改进措施
本单位本年度一般公共预算资金项目未偏离绩效目标。
6、绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位绩效评价领导小组将绩效自评结果在局公告栏中公示，并指出工作中需要改进的地方，将绩效自评结果应用于指导下年工作开展与预算编制。另绩效自评结果将随部门决算一起在县政府信息公开网公开。
本部门只有整体支出绩效自评表，无项目支出绩效自评表。
上犹县茶果发展服务中心2022年度部门
整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门主要职责
上犹县茶果发展服务中心主要职责是：
1、拟定全县茶叶、果业发展规划和年度工作计划，并组织实施和督促检查；重点抓好脐橙、茶叶主导产业的发展工作。负责全县茶果科技、茶果开发、茶果生产、标准茶果园建设、低产园改造和品种更新的管理和技术指导。
2、加强茶果苗的生产与市场管理，负责调剂、调运工作，以及茶果苗的质量监管工作。
3、指导和协调茶叶、果业服务体系建设和茶叶、果业社会化服务工作。
4、负责茶叶、果业教育培训工作，组织各种形式的茶叶、果业专业教学和技术培训。
5、负责茶果苗木的植保检疫工作。
6、负责茶果产品市场信息的调研和发布工作，参与茶果产品市场监督与管理。
7、制定和执行茶果行业的生产技术规程和茶果产品质量等行业标准，并组织实施或加强监督检查。
8、负责全县茶果专业合作组织的指导与运行管理。
9、承办县人民政府和上级主管部门交办的其它事项。
（二）部门基本情况
上犹县茶果发展服务中心内设4个股室：综合股、茶叶股、果业股、市场信息股。单位编制数为23人，其中：全额拨款编制23人。实有人数30人，其中：在职人员21人，包括参照公务员管理14人、全额事业7人；退休人员9人，遗属补助人员0人。我部门资产总额36.59万元，负债总额 61.29 万元，净资产-24.7万元。流动资产 34.31 万元，固定资产 48.2万元。
（三）部门履职总体目标、工作任务
1、总体目标
一是围绕“扩规模、提品质、创品牌、拓市场、增效益”的思路开展茶产业工作，促进我县首位产业茶产业高质量发展；二是不断扩大“果盘子”，按照数字农业和智慧农业模式引进果企，打造果旅产业园，同时，以标准生态示范果园基地建设为抓手，促进脐橙产业高质量发展，继续抓好柑橘黄龙病防控和果园新开发及恢复种植工作。
2、工作任务
（1）茶果技术推广与服务
（2）柑橘黄龙病防控
（3）标准生态示范果园、茶园创建
（4）茶叶、脐橙市场营销
（5）茶叶、果业品牌推广
（6）茶园、果园规模扩大
（7）乡村振兴工作
（8）“双创”工作
（9）党建工作
（10）综治工作
（四）部门年度整体支出绩效目标
1、通过举办茶果技术培训班，提升茶农、果农种植技术水平，深入开展“农业大讲堂”下基层活动，解决一批茶叶、果业技术难题。深入田间地头，为广大种植户实地提供茶果技术服务，指导茶果生产。
2、通过技术培训和现场指导，加强柑橘黄龙病防控工作，根据柑橘木虱监测情况，组织果农统防统治，降低木虱基数。全面排查失管果园，做到发现一个清除一个，各乡镇成立普查专业队，确保全县柑橘黄龙病发生率在2﹪以下。
3、以标准生态示范果园创建工作为主抓手，促进脐橙产业转型升级。建立并落实标准生态示范果园县乡技术干部包园制度，加强对标准生态示范果园创建技术指导工作，建立技术交流学习机制，定期组织包园干部、业主参观学习，完善果园管理行为规范，全面推行农事记录制度，规范农药安全使用，并对果园废弃物进行无害化处理，加大果园环境整治工作。
4、按照数字农业和智慧农业模式引进规模果企高标准打造果旅产业园，促进我县脐橙产业高质量发展。
5、参加国家、省、市茶叶、脐橙等农产品展示展销活动或博览会，向外推介我县茶叶、脐橙等农产品，扩宽茶叶、脐橙产品销售渠道，组织人员赴外省开展脐橙营销打假工作，维护和推广我县脐橙品牌。
6、一是向外开展招商引资工作，引进外商来我县投资发展茶果产业。二是鼓励我县现有企业、种植大户扩大茶果产业规模，鼓励农户新发展茶果产业。2022年我县新增茶叶面积3000亩，新发展脐橙面积1135亩。
7、继续做好乡村振兴工作，依托农业农村独特资源优势，加快推进乡村茶果产业振兴，发展壮大富民兴村产业，让农民更多参与产业发展、分享增值收益。
8、继续开展28片区“双创”工作，加强基础设施建设，宣传 “双创”知识，动员居民主动参与“双创”工作，爱文明，讲卫生，扎实推进我县“双创”工作。
9、通过民主生活会、党员活动日、集中学习等方式加强党员干部的思想政治教育，提高党员干部素质。
10、传达上级部门扫黑除恶文件精神，制作扫黑除恶知识宣传板报，张贴扫黑除恶知识横幅，向居民普及扫黑除恶知识。
（五）部门预算绩效管理开展情况
1、加强组织领导。由部门主要领导担任预算绩效管理办公室主任，分管财务和办公室领导担任副主任，各股室负责人及综合股全员为成员，办公室设在综合股，日常工作由综合股牵头负责。
2、继续完善预算绩效管理体系建设。健全预算绩效管理工作规程、支出评价体系等。
3、继续全面实施预算项目绩效目标管理。年初随预算编制一起编制预算绩效目标，年中开展预算绩效监控，确保预算项目完成度，年终开展预算绩效评价工作，评价结果运用于下年预算编制及项目实施。
（六）2022年部门预算及执行情况
1、2022年部门预算
（1）收入预算情况。
2022年上犹县茶果发展服务中心收入预算总额为160.22万元，其中：财政拨款160.22万元，占收入预算总额的100%。
（2）支出预算情况
2022年上犹县茶果发展服务中心支出预算总额为262.06万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出243.26万元，占支出预算总额的92.83%，包括工资福利支出237.32万元、商品和服务支出5.64万元、对个人和家庭的补助支出0.3万元。项目支出18.8万元，占支出预算总额的7.17%，包括工资福利支出15.77万元、商品和服务支出3.03万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出15.55万元，占支出预算总额的5.93%；卫生健康支出7.7万元，占支出预算总额的2.94%；农林水支出238.81万元，占支出预算总额的91.13%。
（3）财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出预算262.06万元，具体支出的情况是：社会保障和就业支出15.55万元；卫生健康支出7.7万元；农林水事务支出238.91万元。
2、预算执行情况
2022年部门决算支出262.06万元，其中社会保障和就业支出15.55万元，卫生健康支出7.7万元，农林水支出238.91万元。2022年预算收入160.22万元，决算支出262.06万元，预算执行率为163.56%。预算执行出现偏差的原因是2022年调入本单位职工较多，增加了大量人员工资等经费支出。
二、部门整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况
2022年度，在县委县政府的正确领导和上级部门的正确指导下，我部门深入贯彻落实党的二十大、省第十五次党代会精神、市第六次党代会精神和县第十五次党代会精神以及中央、省、市、县重大决策部署,扎实推进我县茶果产业发展及各项中心工作，较好的完成了全年确定的目标任务。产出数量：2022年我部门举办茶果技术培训4次，参加茶果技术培训人数达320人，新植茶园、果园面积6600亩，新建精品果园标准基地4个，调运苗木数量8万株，柑橘木虱防控面积2.22万亩，参加农产品展示展销或博览会4次。产出质量：参加茶果技术培训人员合格率达100%，全县柑橘黄龙病发生率控制在2%以下，全县柑橘黄龙病树砍除率达100%，全县标准生态果园基地建设合格率达100%。产出时效：2022年我县新植茶园、果园验收已于6月底完成验收，苗木调运、假植网棚已于10月底完成验收，标准生态果园已于11月底完成验收，相关补助资金已及时拨付完成。
（二）履职效果情况
2022年在我部门全体干职工的共同努力下，我部门工作取得了较好的成绩。经济效益：2022年我县茶果产业种植户和企业年收入增长率达3%。社会效益：通过发展壮大我县茶果产业，带动农户就业，提高农户收入；通过参加国家、省、市举办的农产品博览会，提高了我县茶果产品品牌知名度。生态效益：我县茶果病虫害控制率提高，化肥农药使用率降低，生态环境改善。
（三）社会满意度及可持续性影响
社会满意度：我部门干职工坚持为人民服务的初心，扎实推进茶果产业发展工作及各项中心工作，2022年我县茶果农产品消费者、茶果种植户、茶果企业等服务对象均表示满意。
可持续影响:稳步推进我县茶果产业发展，带动农户生产发展及就业，提高农户收入，改善农户生活；通过建设标准生态茶园、果园建设，促进我县茶果产业转型升级高质量发展。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
1、评价指标体系还需要进一步完善，每年部分资金有变动，评价指标体系不能覆盖，所以需根据部门资金情况，不断完善评价指标体系。
2.业务素质有待进一步提高。由于我部门小，职工少，缺乏会计等专业人才，预算绩效管理工作又专业性比较强，我单位工作人员仍然难以把握工作重点。
3.项目资金多为上级部门下达，资金额度难以把握，预算收入难以做准，后续预算绩效管理工作开展较困难。
（二）改进的方向和具体措施
1、学习省、市对口主管部门及兄弟县对口部门先进经验，结合部门工作实际，将工作细化量化，完善相关评价指标体系。
2、指定专人负责预算绩效管理工作，循序渐进学习中央、省、市、县预算绩效管理文件精神，积极参加县财政及上级部门组织的线上线下预算绩效管理工作培训，遇到问题主动请教县财政局绩效监督评价管理股工作人员，及时总结前期工作经验，争取每次工作有进步。
3、编制预算时，根据往年相关上级资金文件通知，对接好上级相关部门，尽量将项目资金预算数差异率降低到最小。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
本部门绩效评价领导小组将根据绩效自评结果在班子会上讨论研究，总结出不足和特色亮点，会后由综合股整理出结果在单位公告栏公示公开，要求全体干职工认真学习研究，将绩效自评结果应用于指导下年工作开展与预算编制。另外绩效自评结果将随部门决算一起在县政府信息公开网对外公开。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“一般公共预算资金项目”项目部门评价报告（详见附件）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余:指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金:指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
上犹县茶果发展服务中心2022年项目绩效自评总报告
2022年我单位在县委、县政府的正确领导下，积极配合县财政局预算绩效管理相关文件精神，全面推进单位预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，取得了较好的成效。现将2022年部门绩效自评总报告综述如下：
一、基本情况
2022年我单位项目数量为1个，为一般公共预算资金项目，是承接单位因工作需要临时向县委县政府报告争取的临时工作经费及人员增加、退休、死亡等临时产生的人员经费、财政负担的职业年金、抚恤金和丧葬费等费用的项目，为保障单位部分工作正常运转而建立的项目库。项目金额为机动性金额，据实拨付。
（一）项目绩效目标
保障单位职工合法待遇按时享受，保障单位业务工作正常运转。
（二）实施情况
2022年我单位举办了3次茶果技术培训，培训合格人次达260人，建设验收合格标准果园3个，新增茶果园面积6000余亩，7月调入职工10人，办理退休1人。全县柑橘黄龙病发生率控制在2%以内，柑橘黄龙病树砍除率达100%，较好的完成了年初的绩效目标。
二、单位自评工作开展情况
根据县财政局通知要求，组织资金支出相应股室通过比较年初预算绩效目标，对项目的资金使用情况和绩效目标完成度开展了全面、认真的自评。
三、综合评价结论
通过对资金支出股室编制的项目绩效自评表和自评报告结合年初预算绩效目标表,认为本年度一般公共预算资金项目整体开展有序、执行情况较好、取得了相应成效，并对下年预算和工作安排提供了较有力的参考依据。
四、绩效目标完成情况总体分析
2022年我单位绩效目标全部按时按点完成。
（一）产出指标完成情况分析
数量指标完成情况：举办茶果技术培训班3次，培训茶果技术人次260人，新增标准果园个数3个，新增果园面积300亩，新增茶园面积600亩，调入人员10人，办理退休1人。质量指标完成情况：全县柑橘黄龙病数砍除率达100%，柑橘黄龙病发生控制在2%以内，资金拨付率达100%。时效指标完成情况：所有资金均已及时据实拨付完成。
（二）效益指标完成情况分析
社会效益指标：保证我单位职工合法待遇及时享受。经济效益指标：促进我县种植户企业提质增收。
（三）满意度指标完成情况分析
茶果企业及农户对我单位服务均感到十分满意。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施
本单位本年度一般公共预算资金项目未偏离绩效目标。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位绩效评价领导小组将绩效自评结果在局公告栏中公示，并指出工作中需要改进的地方，将绩效自评结果应用于指导下年工作开展与预算编制。另绩效自评结果将随部门决算一起在县政府信息公开网公开。
