上犹县交通运输局2019年度部门决算 
目    录 
  
第一部分  部门概况 
    一、部门主要职责 
    二、部门基本情况 
第二部分  2019年度部门决算表 
  一、收入支出决算总表 
  二、收入决算表 
    三、支出决算表 
    四、财政拨款收入支出决算总表 
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
    九、国有资产占用情况表 
 第三部分  2019年度部门决算情况说明 
  一、收入决算情况说明 
  二、支出决算情况说明 
  三、财政拨款支出决算情况说明 
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
  六、机关运行经费支出情况说明 

七、政府采购支出情况说明 
   八、国有资产占用情况说明 
    九、预算绩效情况说明  
第四部分  名词解释 
  
  
第一部分  上犹县交通运输局部门概况 
  
一、部门主要职能 
上犹县交通运输局是主管全县交通运输和公路建设工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划，根据国家和省的总体布局，编制全县交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目负责全县公路建设规划和向上争资，管理好全县道路（水路）运输行业管理。 
二、部门基本情况 
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 6个，包括：包括：⑴机关、⑵渡口站、⑶运管所、⑷公路站、⑸港航所、⑹养路队。 
本部门2019年年末编制人数52人，其中行政编制 7人，事业编制 45人；年末实有人数 52人，其中在职人员51人，离休人员0人，退休人员34人。 
  
第二部分  2019年度部门决算表 
  
 

第三部分  2019年度部门决算情况说明 
  
一、收入决算情况说明 
   本部门2019年度收入总计 1334.45万元，其中年初结转和结余87.07万元，较2018年增加363.48万元，上升37.43%；本年收入合计1342.98万元，较2018年增加372.01万元，上升了 38.31 %，主要原因是：新增建设项目。 
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1342.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。   
二、支出决算情况说明 
   本部门2019年度支出总计 1049.63万元，其中本年支出合计1049.63万元，较2018年增加了167.14万元，上升了17.21 %，主要原因是：新增建设项目；年末结转和结余380.42万元，较2018年增加380.42万元，主要原因是：项目审计决算未出。 
本年支出的具体构成为：基本支出844.24万元，占 80.43%；项目支出   205.39万元，占19.57%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。 
三、财政拨款支出决算情况说明 
   本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1334.45万元，决算数为1334.45万元，完成年初预算的100%。其中： 
（一）一般公共服务支出年初预算数为 239.56万元，决算数为239.56万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：收支平衡。 
（二）卫生健康支出年初预算数为19.32万元，决算数为19.32万元，完成年初预算的100%，主要原因是：收支平衡。 
（三）交通运输支出年初预算数为769.20万元，决算数为769.20万元，完成年初预算的100%，主要原因是：收支平衡。 
  
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
   本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出836.58万元，其中： 
（一）工资福利支出470.99万元，较2018年增加25.67万元，增长5.76 %，主要原因是：工资调标、社保和公积金相应增加。 
（二）商品和服务支出156.59万元，较2018年减少16.36 万元，下降9.62 %，主要原因是：严格控制经费开支。 
（三）对个人和家庭补助支出1.92万元，较2018年减少0.18万元，下降 5.57%，主要原因是：经济科目的变动（其他对个人和家庭的补助支出）。 
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
   本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为30.1 万元，决算数为26.59万元，完成预算的88.34%，决算数较2018年减少了3.51万元，下降了11.66 %，其中： 
（一）公务接待费支出年初预算数为30.1万元，决算数为26.59万元，完成预算的88.34%，决算数较2018年减少了3.51万元，下降了11.66 %。主要原因是：严格控制“三公经费”。 
（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年减少0 万元，下降0 %。主要原因是：本单位车辆收归政府公车平台； 
六、机关运行经费支出情况说明 
本部门2019年度机关运行经费支出156.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致）。   
七、政府采购支出情况说明 
   本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。） 

 八、国有资产占用情况说明 

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中没有其他用车。

九、预算绩效情况说明 
     严格按照财政的年初预算管理，实行内部控制，完善各项规章，健全财务制度，较好的完成了财务决算与部门预算的对比。 
第四部分  名词解释 
 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 
二、一般公共服务支出：用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等 
三、节能环保支出： 
四、交通运输支出： 
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。  
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。  
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费。